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稅控盤維護費全額抵扣的增值稅是否還需結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄怎么做
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你好，借管理費用，貸銀行存款，收到發(fā)票，抵扣的時候，借應交稅費，增值稅，貸管理費用
2020 03/17 17:05
84785042 
2020 03/17 17:08
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
王晶老師 
2020 03/17 17:09
這個是抵扣的呢，不結(jié)轉(zhuǎn)
84785042
2020 03/17 17:11
在期末余額那里就顯示-了
王晶老師
2020 03/17 17:14
這樣做一筆分錄，借應交稅費，未交增值稅，貸應交增值稅稅盤遞減稅額，應交稅費，增值稅
84785042
2020 03/17 17:17
老師沒看明白分錄，能清楚一點沒？貸方寫什么
王晶老師
2020 03/17 17:19
在開具了發(fā)票的情況下，需要繳納稅款，借應交稅費，未交增值稅，
應交稅費，增值稅
貸應交增值稅稅盤抵減稅額
84785042
2020 03/17 18:30
我2019年12月沒有收入沒有開票，2020年3月才開票，是在3月份做借：應交稅費-未交增值稅貸：應交增值稅稅盤抵減稅額是這樣嗎
王晶老師
2020 03/17 18:38
不是，這個稅額是抵減你繳納的銷項稅款的，不是轉(zhuǎn)出，要繳稅的
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