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老師，我們6個(gè)點(diǎn)的票，現(xiàn)在不給我們開票了，我們要扣掉稅點(diǎn)的錢，這個(gè)要怎么計(jì)算扣多少？

84785013| 提問時(shí)間：2020 03/16 20:05
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
你們?cè)鲋刀惛郊痈郊佣惗惵适嵌嗌倭耍?/div>
2020 03/16 20:06
84785013
2020 03/16 20:08
不考慮附加稅，我們現(xiàn)在就打算扣掉6個(gè)點(diǎn)的稅額錢
鐘存老師
2020 03/16 20:11
不考慮不加水可以扣6%的稅 沒有發(fā)票的話，所得稅扣除都會(huì)受到影響 ，最高可以扣除15%的
84785013
2020 03/16 20:12
我們附加稅是12個(gè)點(diǎn)
鐘存老師
2020 03/16 20:13
不考慮所得稅6.4% 考慮所得稅大約10% =((1-0.12*N11)*(1+O11))/((1+N11)*(1-0.12*O11))
84785013
2020 03/16 20:13
對(duì)就是對(duì)方不給我們開票了，我們所有的稅加起來要扣掉多少
84785013
2020 03/16 20:14
下面的公式不理解
鐘存老師
2020 03/16 20:15
N表示專票的稅率，O可以換成0%
84785013
2020 03/16 20:16
那我們這個(gè)6個(gè)點(diǎn)的票他們不開了，我們算無票收入，總共要扣掉多少個(gè)稅點(diǎn)？公式看不懂
鐘存老師
2020 03/16 20:19
這個(gè)就是稅負(fù)平狠點(diǎn)的公式， 考慮增值稅和增值稅附加， 你可以吧“N11”換成是你原本要取得可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅稅率，“O11”實(shí)際取得的進(jìn)項(xiàng)稅稅率 只考慮增值稅和附加稅的haul，是6.4%，扣除 所得稅按照你的稅負(fù)率扣
84785013
2020 03/16 20:21
還是不明白，N11和O11是什么意思？
84785013
2020 03/16 20:23
老師，我不打算算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，就單純的算出我們要扣掉他們多少個(gè)稅點(diǎn)就行了
鐘存老師
2020 03/16 20:25
N11和O11是我們單位用的模板，里邊引用的單元格位置 單純大約10%（你們是一般納稅人的話）
84785013
2020 03/16 20:27
就是只考慮增值稅和附加稅，按照6.4%扣他們款，考慮所得稅按照10%扣，是這個(gè)意思嗎？
鐘存老師
2020 03/16 20:28
對(duì)呢。只考慮增值稅和附加稅和加上所得稅不一樣
84785013
2020 03/16 20:30
這個(gè)是對(duì)方不給我們開票要扣的稅點(diǎn)是嗎？
鐘存老師
2020 03/16 20:39
就是考慮附加稅情況下的稅點(diǎn)
84785013
2020 03/16 20:42
我打算不考慮附加稅直接扣他們6%的款，這樣合適吧？
鐘存老師
2020 03/16 20:48
也可以，按照你們的思路來，扣了比不扣強(qiáng)
84785013
2020 03/16 20:48
好的
鐘存老師
2020 03/16 20:59
嗯呢，祝你工作順利
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