問題已解決

老師好，請教下我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，委托一家咨詢公司協(xié)助辦理開發(fā)資質(zhì)，咨詢費(fèi)是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用咨詢費(fèi)還是開發(fā)間接費(fèi)用咨詢費(fèi)呢

84784982| 提問時間：2020 03/16 13:36
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個的花，還是記入管理費(fèi)用咨詢費(fèi)的哦
2020 03/16 13:51
84784982
2020 03/16 13:53
二級科目就咨詢費(fèi)可以是嗎，還是什么呢
許老師
2020 03/16 13:54
咨詢費(fèi)就可以啦。二級科目的話，并不是唯一性的規(guī)定哦
84784982
2020 03/16 14:03
好的，還有個問題老師，公司員工出差，高鐵票281元，進(jìn)項(xiàng)稅是281/（1+9%）*9%=23.2對嗎
84784982
2020 03/16 14:04
賬務(wù)處理是可以借管理費(fèi)用差旅費(fèi)借增值稅進(jìn)項(xiàng)稅然后貸銀行存款是嗎
許老師
2020 03/16 14:04
嗯嗯，是的。這個是9%的哦
84784982
2020 03/16 14:05
這個9%跟我們銷售商品的稅率沒有關(guān)系是嗎
84784982
2020 03/16 14:06
那每月認(rèn)證發(fā)票時這部分該怎么處理呢
許老師
2020 03/16 14:06
這個沒關(guān)系的哦。高鐵，是交通運(yùn)輸，適用的稅率哈
84784982
2020 03/16 14:06
那每月認(rèn)證發(fā)票時這部分該怎么處理呢
許老師
2020 03/16 14:11
這個的話，取得的是專票，直接認(rèn)證。沒有取得專票的話，也可以抵扣。不過，可能要到XX局服務(wù)大廳，進(jìn)項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理了
84784982
2020 03/16 14:12
就是寫有僅供報(bào)銷字樣的紙質(zhì)版的高鐵票呢
許老師
2020 03/16 14:14
這個不是專票哈，處理會麻煩些了，要是想抵扣的話
84784982
2020 03/16 14:15
好的，那我先去大廳問下吧，謝謝老師
許老師
2020 03/16 14:15
不客氣。 如果對回答滿意，請五星好評，謝謝
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