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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年我們有6550元的報(bào)銷費(fèi)用掛賬，還未支付給員工。今年該員工借了5000元備用金，花了800并取得發(fā)票，剩余的4200元可以直接沖去年掛賬的未付報(bào)銷費(fèi)用不
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您好，是虛的發(fā)票是嗎，沖是可以沖的
2020 03/15 17:23
84785024 
2020 03/15 17:25
嗯，老師，借貸分錄怎么寫哦，4200和6550的差額該怎么平賬哦
文老師 
2020 03/15 17:30
那您舊借管理費(fèi)用6650貸其他應(yīng)付款6650
然后借其他應(yīng)付款5000貸銀行存款5000
文老師
2020 03/15 17:30
報(bào)銷800，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款800
84785024
2020 03/15 17:33
老師，1650+800=2450,這個(gè)其他應(yīng)付款怎么處理呢
84785024
2020 03/15 17:35
借備用金5000,借：其他應(yīng)收款5000,貸：銀行存款5000
文老師
2020 03/15 17:38
只需要用一個(gè)往來科目
84785024
2020 03/15 17:39
老師，那差額2450怎么處理呢
文老師
2020 03/15 18:36
你這個(gè)還需要支付嗎
84785024
2020 03/15 19:06
實(shí)際是不支付的
文老師
2020 03/15 19:11
不支付應(yīng)該來說需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84785024
2020 03/15 19:28
好的，謝謝老師。老師，那我怎么知道我們公司現(xiàn)在是屬于一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢
文老師
2020 03/15 19:30
看你的增值稅申報(bào)表，是小規(guī)模適用還是一般納稅人適用
84785024
2020 03/15 19:32
老師，這個(gè)是稅局那邊自己核定的不？小規(guī)模是季報(bào)，然后一般納稅人就月報(bào)
文老師
2020 03/15 19:33
是的，一般是這樣的，您小規(guī)模納稅人也可以申請?jiān)聢?bào)，根據(jù)您的實(shí)際需要
84785024
2020 03/15 19:38
老師，那后期自己不去申請一般納稅人，達(dá)到一般納稅人條件了，稅局會通知我們?nèi)ド暾埑梢话慵{稅人對不
文老師
2020 03/15 19:42
是的，連續(xù)12個(gè)月超過500萬需要升級的
84785024
2020 03/15 19:43
500萬是指年銷售收入不
文老師
2020 03/15 19:59
連續(xù)12個(gè)月的，不一定是一年的
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