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我想咨詢下我是農(nóng)業(yè)公司然后我的土地租金費用 是按年支付的 比如今年付了一年的租金200000 是收的收據(jù) 有2個問題第一是我沒有分?jǐn)傎M用我是做到了管理費用里面沒有每月分?jǐn)?可以嗎 ？第二 我這部分費用由于沒有發(fā)票就要做匯算清繳調(diào)增 但是我本身就是免稅企業(yè) 是不是調(diào)增做到納稅調(diào)整明細表扣除類其他 同時我的不征稅收入也要增加這部分200000？
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你好，1，要按月分?jǐn)偅?要做調(diào)整，就是你說的這張表，收入不用增加
2020 03/15 11:49
84784990 
2020 03/15 11:53
但是我已經(jīng)一次性做到管理費用了 那需要調(diào)整每月的報表來分?jǐn)傋饨?但是本身這個租金就是收據(jù)
84784990
2020 03/15 12:00
在問下老師 比如我納稅調(diào)整那個表 上面不是賬載金額 稅收金額 我是都填 賬載200000 稅收0 調(diào)增200000 那我這個調(diào)增了 到時候提交的時候是利潤會增加200000？
徐阿富老師 
2020 03/15 12:04
你好，是的，不過你不用調(diào)20萬，只要調(diào)明后年的租金就好
84784990
2020 03/15 12:25
老師我不明白你回答的是我的第二個問題 還是第三個？
徐阿富老師
2020 03/15 12:36
你好，第一個問題很明確要按月分?jǐn)偟?，那么到第二個問題需要調(diào)增，但是調(diào)增的只是今年多分?jǐn)偟牟糠?，而不是全?0萬都調(diào)增
徐阿富老師
2020 03/15 12:37
哦，不對，沒有發(fā)票要全部調(diào)增的
84784990
2020 03/15 13:02
就是我最后納稅調(diào)整還是20w一起調(diào)增 還有就是我今年沒有分?jǐn)?我先記入費用 以后年度的租金我在分?jǐn)偪梢詥?反正最后分?jǐn)偨痤~ 記入管理費用也是20w 對吧
分?jǐn)偸潜热缃衲曜饨?0w 分?jǐn)偟?2月 一個月1.6記入管理費用嗎
徐阿富老師
2020 03/15 13:04
你好是的，沒錯，就是這個意思
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