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問(wèn)題已解決
建筑勞務(wù)總公司月報(bào)增值稅時(shí)，如果下面項(xiàng)目有已經(jīng)完工且該完工項(xiàng)目有增值稅留抵要怎么來(lái)處理？
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
總公司的話，存在項(xiàng)目留抵增值稅，是可以，以后在其他項(xiàng)目中抵扣的呀。
這個(gè)，不要求對(duì)應(yīng)性的哦
2020 03/14 22:09
84784950 
2020 03/14 22:13
那專(zhuān)用發(fā)票上備注了項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目地址的材料發(fā)票的，已經(jīng)完工項(xiàng)目的留抵稅也可以用在別的項(xiàng)目抵扣了？
許老師 
2020 03/14 22:16
這個(gè)是可以的哦，國(guó)稅總局是有相關(guān)規(guī)定的哈
84784950
2020 03/14 22:17
知道是那個(gè)文件不？
許老師
2020 03/14 22:18
文件的話，記不清楚了，不好意思呀
84784950
2020 03/14 22:20
沒(méi)事，反正確定完工項(xiàng)目的留抵稅可以用在別的項(xiàng)目就行？需要做賬務(wù)處理嗎？
許老師
2020 03/14 22:23
嗯嗯，是的哦。不需要的，公司自己的項(xiàng)目是分開(kāi)的，但是對(duì)外報(bào)稅的話，各個(gè)項(xiàng)目，在一套賬里哈
84784950
2020 03/14 22:28
好的
84784950
2020 03/14 22:34
轉(zhuǎn)做成本行不行
許老師
2020 03/15 09:17
如果你們不像抵扣的話，轉(zhuǎn)成本，也是可以的哦
84784950
2020 03/15 09:21
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，進(jìn)成本需要特別的說(shuō)明嗎？不轉(zhuǎn)成本，我材料發(fā)票備注了項(xiàng)目名稱(chēng)和地址的的進(jìn)行稅，工程完工后也可以用在公司報(bào)稅時(shí)抵扣，稅局不會(huì)查？也是合法的？
84784950
2020 03/15 09:22
我們做的**工程多些，自己做的工程少些
許老師
2020 03/15 09:22
這個(gè)的話，是合法的呀。雖然項(xiàng)目不同，但都是公司的項(xiàng)目，可以互相抵扣的
84784950
2020 03/15 09:25
**工程，如果有進(jìn)項(xiàng)留抵，那**方就不劃算了哦，他們的票都是正規(guī)公司，他們自己交了稅金才開(kāi)的
許老師
2020 03/15 09:27
**的話，不是很熟。但不管怎么樣，開(kāi)的是你們公司的票，就可以抵扣的呀。
至于內(nèi)部?jī)r(jià)格接算，是你們自己內(nèi)部談判的事情呀
84784950
2020 03/15 09:28
好的，謝謝
許老師
2020 03/15 09:30
不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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