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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)稅系統(tǒng)的利潤表和做賬系統(tǒng)的利潤表中，財(cái)務(wù)費(fèi)用不同是什么造成的
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這個(gè)只能咨詢具體的報(bào)稅人員了。因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用也應(yīng)該是相同的。
2020 03/14 18:35
84785025 
2020 03/14 18:48
我根據(jù)做的賬算出來的財(cái)務(wù)費(fèi)用和稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)額是相同的，但算出來的利息費(fèi)用又和做賬系統(tǒng)上的數(shù)額一樣，這個(gè)到底是哪的錯(cuò)？
江老師 
2020 03/14 18:49
這個(gè)估計(jì)是你們的利息收入，做了貸方的科目，需要計(jì)入借方的負(fù)數(shù)列示。
84785025
2020 03/14 18:52
我反結(jié)賬修改了，是修改了自動(dòng)變，還是我要進(jìn)行什么操作呢？我使用的是賬無憂，不知道怎么返回現(xiàn)在的時(shí)間
江老師
2020 03/14 18:54
這個(gè)再記賬、審核、結(jié)賬后就可以重新計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)
84785025
2020 03/14 18:56
就是調(diào)好后我要去結(jié)賬那里結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
江老師
2020 03/14 19:02
是的，需要看賬是否結(jié)平，不然無法結(jié)賬
84785025
2020 03/14 19:12
反結(jié)賬一定要一個(gè)月一個(gè)月回去反，還是可以直接選想修改的那個(gè)地方
84785025
2020 03/14 19:14
因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)選了前面日期，沒辦法選后面了，以及現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)有個(gè)提示是
84785025
2020 03/14 19:16
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：按季生成計(jì)提憑證，當(dāng)前賬期不是3，6，9，12，和計(jì)提稅金:按季生成計(jì)提憑證，當(dāng)前賬期不是3，6，9，12
江老師
2020 03/14 19:19
這個(gè)是要求你們按季度進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增增值稅、計(jì)提稅金及附加的分錄。
84785025
2020 03/14 19:21
就是要分別在這四個(gè)月份里做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是嗎？
江老師
2020 03/14 19:21
是的，需要按季度進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，你看提示信息就是這樣的
84785025
2020 03/14 19:22
好的，謝謝您
江老師
2020 03/14 19:23
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