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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問實(shí)際開票金額和稅務(wù)申報(bào)金額會(huì)差幾分，因?yàn)槎悇?wù)是按整數(shù)計(jì)算的，這個(gè)怎么辦啊
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你好，稅務(wù)也是有小數(shù)，而不是整數(shù)啊
正常來說是一致才是的
你能提供一下你開具發(fā)票金額，稅務(wù)申報(bào)金額分別是多少嗎？
2020 03/13 15:19
84784969 
2020 03/13 15:25
我是說稅務(wù)是根據(jù)整數(shù)來計(jì)算的，比如開了30萬的票它是直接用30萬除以1+0.3來計(jì)算不含稅是291262.14元，增值稅是8737.86但我萬元版的單張發(fā)票實(shí)際發(fā)票金額是291262.2稅額是8737.8啊
鄒老師 
2020 03/13 15:28
你好，你需要根據(jù)增值稅8737.86來反推申報(bào)表的收入來做申報(bào)
然后按申報(bào)的收入，稅額做相應(yīng)收入分錄，這樣就會(huì)數(shù)據(jù)一致了
84784969
2020 03/13 15:29
老師，如果按我實(shí)際發(fā)票金額申報(bào)是不是申報(bào)不了的啊
84784969
2020 03/13 15:30
所以我得跟著申報(bào)表做賬，而不是根據(jù)實(shí)際的發(fā)票加起來的金額
鄒老師
2020 03/13 15:31
你好，根據(jù)實(shí)際發(fā)票申報(bào)，會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表納稅金額小于發(fā)票的稅額，這樣會(huì)導(dǎo)致今后需要補(bǔ)稅的
84784969
2020 03/13 15:31
因?yàn)閷?shí)際開票金額和稅額稅盤都會(huì)統(tǒng)計(jì)的啊
鄒老師
2020 03/13 15:32
你好，是有統(tǒng)計(jì)沒錯(cuò)
但是增值稅申報(bào)表上面的稅額應(yīng)當(dāng)大于等于開票的稅額才是的，而不能小于的
84784969
2020 03/13 15:35
如果我按稅盤上的金額是申報(bào)不了的吧，因?yàn)槎惐P統(tǒng)計(jì)的不含稅收入是291262.2 我如果填進(jìn)去它會(huì)自動(dòng)按這個(gè)數(shù)字乘以0.03就是8737.87元，這樣申報(bào)是申報(bào)不了的吧
84784969
2020 03/13 15:36
我對(duì)這個(gè)好懵啊
84784969
2020 03/13 15:36
不知道用哪個(gè)數(shù)字申報(bào)
鄒老師
2020 03/13 15:42
你好，申報(bào)表的稅額大于等于開具發(fā)票稅額是可以申報(bào)的，小于才不可以申報(bào)的
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