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事業(yè)單位：支付養(yǎng)老機構(gòu)責任保險賬務處理？
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你好！
借：業(yè)務活動費用
貸：銀行存款
預算會計做分錄：
借：事業(yè)支出
貸：資金結(jié)存…貨幣資金
2020 03/13 14:37
84784965 
2020 03/13 16:33
老師好，收付實現(xiàn)制做賬，比如，一月份支付水費8000，賬務已處理借事業(yè)支出一特困供養(yǎng)8000，貸銀行存款8000，已月結(jié)賬，現(xiàn)二月份水廠說水費下調(diào)包括一月，二月水費7500，要求將一月發(fā)票返還水廠作廢重開，我怎么處理呢？包括賬務的？
84784965
2020 03/13 16:34
一月下調(diào)后的費用7200
84784965
2020 03/13 16:35
作廢后重新開具的發(fā)票金額7200
蔣飛老師 
2020 03/13 16:37
你好！
可以用復印件做賬（嚴格來講，跨月的發(fā)票不可以退回的
蔣飛老師
2020 03/13 16:38
借事業(yè)支出一特困供養(yǎng)-500，
借銀行存款500
84784965
2020 03/13 16:42
如果不退發(fā)票跟水咋處理比較恰當
84784965
2020 03/13 16:43
跟水廠咋處
蔣飛老師
2020 03/13 16:44
水廠強勢，最好按要求退票，用復印件做賬就可以了
蔣飛老師
2020 03/13 16:46
如果不退發(fā)票，作廢重新開票，水廠可能不會退錢的
84784965
2020 03/13 16:48
在二月先調(diào)一月賬：借事業(yè)支出一特困供養(yǎng)7500，借應收賬款一水廠500，貸事業(yè)支出一8000
84784965
2020 03/13 16:49
然后在支付二月水費時扣除500
84784965
2020 03/13 16:49
對么？
蔣飛老師
2020 03/13 16:53
你好！
是的。你的理解很對！
84784965
2020 03/13 16:53
水廠意思一月發(fā)票退他，他重新補開一月水費，一月多付水費在2月份中扣
蔣飛老師
2020 03/13 16:55
你好！
可以的，做上面的分錄就可以了
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