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問(wèn)題已解決
計(jì)提成本的分錄是什么？？
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你好，成本不用計(jì)提的，沒(méi)有成本發(fā)票可以先暫估
2020 03/13 11:36
84784986 
2020 03/13 11:38
這幾筆要怎么修改？？
樸老師 
2020 03/13 11:43
紅沖了計(jì)提的成本分錄
84784986
2020 03/13 11:46
額。。。具體的計(jì)提成本的分錄是？？
樸老師
2020 03/13 11:52
成本是暫估，不是計(jì)提的
樸老師
2020 03/13 11:52
借：原材料 （暫估金額）。
貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(XX供應(yīng)商 ) （暫估金額）。
2、暫估回沖
（1）紅字沖回暫估入庫(kù)
借：原材料 （原暫估金額，紅字）。
貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票XX供應(yīng)商 （原暫估金額，紅字）。
（2）收到發(fā)票，做入庫(kù)處理
借：原材料 （發(fā)票不含稅金額）。
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) （稅額）。
貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 （發(fā)票含稅金額 ）。
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