問(wèn)題已解決

今年交的去年購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅分錄怎么做？還有就是這個(gè)稅金是影響今年的利潤(rùn)還是影響去年的利潤(rùn)？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/13 10:25
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何老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，去年計(jì)提印花稅了嗎？？
2020 03/13 10:26
84784963
2020 03/13 10:26
沒(méi)有
84784963
2020 03/13 10:26
印花稅也要計(jì)提嗎
何老師
2020 03/13 10:27
分錄 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款 這樣會(huì)影響今年利潤(rùn)
84784963
2020 03/13 10:29
那怎么做會(huì)影響去年的利潤(rùn)呢
何老師
2020 03/13 10:31
分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款
84784963
2020 03/13 10:33
那正規(guī)應(yīng)該怎么做呢，因?yàn)槭侨ツ甑?印花稅，我想做到去年去減去年的利潤(rùn)
何老師
2020 03/13 10:35
最好的方式是用第二種方式
84784963
2020 03/13 10:39
那匯算清繳的時(shí)候怎么做呢
何老師
2020 03/13 10:41
如果在匯算清繳期限結(jié)束前，可以在所得稅前扣除的
84784963
2020 03/13 10:44
那還得得做這一步呢 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整
何老師
2020 03/13 11:12
可以在月末進(jìn)行處理的
84784963
2020 03/13 11:12
那影響了去年的企業(yè)所得稅還要做什么分錄呢
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