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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我新接了一戶一般納稅人,庫(kù)存商品的問(wèn)題,庫(kù)里有實(shí)際庫(kù)存,賬上沒(méi)有庫(kù)存商品,我怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答那就做盤盈處理。借待處理財(cái)產(chǎn)損益。貸營(yíng)業(yè)外收入。后期把待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品。
2020 03/12 18:14
84785043
2020 03/12 18:17
庫(kù)存盤點(diǎn)表老板不給簽字,她說(shuō)讓我直接寫(xiě)到上年結(jié)轉(zhuǎn)上,他說(shuō)如果是有入庫(kù),出庫(kù)的數(shù)量,直接寫(xiě)到貸方
84785043
2020 03/12 18:29
老師庫(kù)存盤點(diǎn)表老板得簽字,不簽字能不能入賬,2,2020年年初沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存,但是老板說(shuō)讓我直接把庫(kù)里實(shí)際庫(kù)存填寫(xiě)到上年結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品帳上,3,老板說(shuō)如果庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)的讓我記貸方,如果庫(kù)存盤點(diǎn)表上負(fù)責(zé)人不簽字,我是不是庫(kù)存商品能不能記貸方,稅務(wù)局查帳的情況,對(duì)我有什么影響
鐘存老師
2020 03/12 18:43
我覺(jué)得你老板的意思大概是想讓你把存貨去年的成本轉(zhuǎn)出去。轉(zhuǎn)到利用表里頭少交所得稅,但是存貨你多出來(lái),你表做成什么都沒(méi)有用啊。你賬上世界房,你實(shí)際做到待房里邊兒,你暫時(shí)就更不服了。
如果你不是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人,做賬領(lǐng)導(dǎo)不批準(zhǔn)不能做,這也不能怪你。數(shù)據(jù)低不會(huì)查那么細(xì),如果查的話,你也不是主要責(zé)任。
84785043
2020 03/12 18:44
那我該怎么處理庫(kù)存商品
鐘存老師
2020 03/12 19:09
老板不讓你做你就先別做啦。畢竟老板說(shuō)了算了。他是不做賬,不能改變庫(kù)存中有沒(méi)有實(shí)物這個(gè)問(wèn)題。如果哪天這個(gè)庫(kù)存被別人搬走了怎么辦?也不是你的責(zé)任吧。反正賬上沒(méi)有。
84785043
2020 03/12 19:17
現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是,帳上沒(méi)有庫(kù)存商品,但是老板自己開(kāi)出了銷項(xiàng)發(fā)票,我?guī)齑嫔唐访骷?xì)賬怎么登記
有點(diǎn)蒙
鐘存老師
2020 03/12 19:20
開(kāi)的是本年的,還是上年的?
有銷售必須有成本呀,好好和老板說(shuō)說(shuō),他的顧慮是什么?
沒(méi)有成本的話,收入交的更多稅。
也可以做:借庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款 老板,作為老板墊錢購(gòu)買的,這樣他成本也扣了,現(xiàn)金也套出來(lái)了,一舉兩得
84785043
2020 03/12 19:22
本年的
84785043
2020 03/12 19:23
沒(méi)有發(fā)票可以入庫(kù)嗎
鐘存老師
2020 03/12 19:24
兩種賬務(wù)處理都給你建議了,你考慮一下
84785043
2020 03/13 09:46
老師老板為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本按照收入的5-10%提取 為什么不是進(jìn)貨金額直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
鐘存老師
2020 03/13 10:24
按照毛利率預(yù)估的的成本,所得稅匯算的時(shí)候肯定需要實(shí)際成本的
84785043
2020 03/13 10:26
老師只能按照實(shí)際成本核算了,昨天你告訴我的方法我還是有點(diǎn)蒙,您能不能具體再告訴我一下,麻煩您了
鐘存老師
2020 03/13 10:45
就是你賬上不要做盤盈。你做成采購(gòu)。這個(gè)采購(gòu)的話是老板墊款采購(gòu),這樣的話你就是借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款老板。見(jiàn)你的存貨和實(shí)際也對(duì)上了。
84785043
2020 03/13 10:52
這樣做稅務(wù)局查的時(shí)候?qū)ξ矣惺裁从绊懀?/div>
84785043
2020 03/13 10:55
而且沒(méi)有發(fā)票,只有自己打印的一張庫(kù)存單
鐘存老師
2020 03/13 11:18
你這個(gè)蠢貨,如果不是直接購(gòu)物的話,是不需要發(fā)票的嗎?有成本結(jié)算單就存貨住價(jià)值呢嘛,不一定要發(fā)票呀。
反正對(duì)這私人企業(yè)做的話,快遞都有很大風(fēng)險(xiǎn)的,你規(guī)范賬務(wù)處理老板都不同意。所以你還是想著這個(gè)資產(chǎn)盤盈的可能性不大,肯定是之前賬做錯(cuò)了。也不是說(shuō)你虛構(gòu)一個(gè)東西扣成本嗎?只是說(shuō)你沒(méi)有單據(jù)。你牌癮肯定之前有成本有手扣的時(shí)候,所以總體來(lái)說(shuō)你實(shí)質(zhì)上不存在說(shuō)手就是一款只是在形式上無(wú)法證明你這個(gè)成本從哪里來(lái)。
鐘存老師
2020 03/13 11:20
存貨,不好意思,輸入法識(shí)別成蠢貨了,向您道歉
84785043
2020 03/13 11:30
老師我是挺笨的,沒(méi)關(guān)系,您這么有耐心給我指導(dǎo),我就寫(xiě)一張憑證借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款老板就行了,后面也不敷如何票據(jù),以前的庫(kù)存商品我看了她的庫(kù)存還有貸方余額我就不能理解,所以就挺蒙的
鐘存老師
2020 03/13 11:39
你現(xiàn)在盤存的話多出來(lái)貨品。也是因?yàn)橹暗拇尕涃~做的不好導(dǎo)致的。肯定他之前結(jié)賬的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致賬上沒(méi)有了實(shí)際還有。
鐘存老師
2020 03/13 11:39
還有一種做法就是你借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。嗯,如果這個(gè)你這不是不是本年的第一次做賬的話,本來(lái)還有其他結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,把其他結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖掉一部分。
84785043
2020 03/13 12:03
我是從一月份開(kāi)始記賬,2020年新啟帳的,所以出現(xiàn)這樣問(wèn)題
鐘存老師
2020 03/13 14:02
那按照第二種方法只能沖減以前年度損益了,
借:庫(kù)存商品(存貨價(jià)值)
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(稅后存貨價(jià)值)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅(所得稅)
為了簡(jiǎn)便可以使用之前說(shuō)的,貸其他應(yīng)付款,
看老板同意哪一個(gè)
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