問(wèn)題已解決

單位有一塊兒業(yè)務(wù)是在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為顧客開(kāi)具處方，有一些兼職醫(yī)生負(fù)責(zé)這方面的業(yè)務(wù)，單位先將需要支付兼職醫(yī)生的勞務(wù)報(bào)酬外加一些服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)到民生銀行的云賬戶平臺(tái)，云賬戶平臺(tái)給我們開(kāi)具全額增值稅專票，然后我們單位將云賬戶里面除了手續(xù)費(fèi)部分的剩余資金打款給兼職醫(yī)生，并且由云賬戶平臺(tái)為兼職醫(yī)生代扣代繳核定稅率的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅，請(qǐng)問(wèn)單位往云賬戶平臺(tái)充值，以及從云賬戶平臺(tái)給兼職醫(yī)生發(fā)放勞務(wù)費(fèi)這兩步應(yīng)該如何做分錄呢？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/11 17:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你打款的時(shí)候做預(yù)付賬款 收到發(fā)票做勞務(wù)費(fèi)用就行了 計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本，這塊處方收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2020 03/11 17:13
84784999
2020 03/11 17:18
這是對(duì)方平臺(tái)給我們開(kāi)具的發(fā)票
84784999
2020 03/11 17:19
比如我們批量給兼職員工發(fā)放了19000元報(bào)酬，麻煩老師寫(xiě)一下具體的分錄可以嗎？謝謝
樸老師
2020 03/11 17:20
那計(jì)入服務(wù)費(fèi)就行了，直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
84784999
2020 03/11 17:21
老師可以完整寫(xiě)一下兩個(gè)步驟的具體分錄嗎？
樸老師
2020 03/11 17:23
付款的時(shí)候借應(yīng)收/預(yù)付 貸銀行 收票的時(shí)候借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收
84784999
2020 03/11 17:25
好的，從云賬戶平臺(tái)給兼職員工支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)的分錄呢？
樸老師
2020 03/11 17:36
那是云賬戶平臺(tái)的賬，你不做
84784999
2020 03/11 17:37
好的，謝謝老師
樸老師
2020 03/11 17:39
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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