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2018年2月份領(lǐng)金稅盤開票600萬，2018年4月變更為一般納稅人，請問我現(xiàn)在是不是應(yīng)該將2月份多開的100萬補增值稅及附加啊
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同學(xué)好，不需要將小規(guī)模時多開的100萬元補稅
2020 03/11 16:33
84785022 
2020 03/11 16:36
我們現(xiàn)在有個老板，他差我們錢不給，我門想通過這種補稅的方式，把錢要回來，先去稅務(wù)局補交，然后下個月再去更正申報，將睡留底以后慢慢抵扣，可以啊
英老師 
2020 03/11 16:46
沒有必要補交小規(guī)模的稅金
84785022
2020 03/11 16:50
以您的經(jīng)驗，如果我現(xiàn)在去補的話，以后能退或者留底啊
英老師
2020 03/11 16:53
也不可以，小規(guī)模產(chǎn)生的留抵不能在一般納稅人期間抵扣
84785022
2020 03/11 16:58
我現(xiàn)在去補申報20萬的稅的話，要補交多少滯納金啊
84785022
2020 03/11 17:00
按倆年算的話是不是要7.3萬的滯納金啊
英老師
2020 03/11 17:05
你還是先和稅務(wù)局溝通看能不能補吧，滯納金按每天萬分之五
84785022
2020 03/11 17:09
我想自己隨便填個未開票收入，申報補2020年2月份的，2020年3月份再來個錯誤更正，請老師看看可否呢？不然他差我們的錢要不回來
英老師
2020 03/11 17:15
不建議這樣操作吧
84785022
2020 03/11 18:04
這樣做有啥風(fēng)險啊，就當(dāng)財務(wù)不懂，報錯了呢
英老師
2020 03/11 18:06
可能會涉及到滯納金罰款之類的
84785022
2020 03/11 18:10
按您的意思我又沒有少交稅啊，只是我請稅務(wù)局幫我把這錢先扣了然后慢慢返我，為啥要罰款呢
英老師
2020 03/11 18:14
你是延期申報了當(dāng)然會產(chǎn)生滯納金
84785022
2020 03/11 18:41
我填2020年2月份的，一天滯納金也不會有多少的，想請老師幫忙看看妥否呢
英老師
2020 03/11 18:52
滯納金是按每天金額的萬分之五，金額*0.005%*天數(shù)就可以算出來，同學(xué)可以按您的辦法操作的
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