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老師 我想咨詢個問題，就是去年的費用發(fā)票今年不可以做賬嗎？ 還是在匯算清繳之前是可以入賬的？
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這個需要做2019年賬上才可以，跨年做2020年上面需要做樣以前年度損益調整 ，不能影響2020年利潤，你可以問下你稅局看可以年報和季報不一樣不，要是可以那反結賬做2019年賬上，參與2019年匯算清繳
2020 03/11 15:07
84784963 
2020 03/11 15:32
有很多去年12月份出差的差旅費都是今年1月份才報銷的，這都不能入今年1月的賬嗎？
maize老師 
2020 03/11 15:38
需要之前做12月賬上才可以，直接做1月賬上原則是需要做借以前年度損益調整才對
84784963
2020 03/11 15:55
貸方需要入什么科目？
maize老師
2020 03/11 15:57
貸其他應付款，借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
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