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問題已解決
老師，我上個季度工會經(jīng)費沒有計提，但是季度申報的時候繳納了，這個情況我該怎么做賬務(wù)處理？匯算清繳的時候下面這個表格工會經(jīng)費那一欄怎么填呢？如果補(bǔ)計提，是不是得更改之前季報的會計報表？最簡便的方法是什么？
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那你現(xiàn)在要補(bǔ)計提的哦，用以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)計提
2020 03/11 13:00
84785013 
2020 03/11 13:17
補(bǔ)計提：借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費，繳納后，借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸：現(xiàn)金。這樣可以嗎？這是不是的修改以前的財務(wù)報表呢？
樸老師 
2020 03/11 13:18
嗯，是的，這樣就可以了，之前的表也不用改
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