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出納借支：備用金 我做其他應(yīng)收款 但有些費用沒有發(fā)票 做不了賬 怎么消掉其他應(yīng)收款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
也要轉(zhuǎn)入費用的，但是費用不能稅前扣除
2020 03/11 11:34
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用出納借支的備用金5000元（其他應(yīng)收款）去支付了押金，報銷時怎么做賬
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出納收到老板個人轉(zhuǎn)微信100元做備用金
借 其他應(yīng)收款 出納 100
貸 其他應(yīng)付款 老板 100
員工借支備用金
借 其他應(yīng)收款 員工 50
貸其他應(yīng)收款 出納 50
員工報銷差旅費 50
借 管理費用 差旅費 50
貸 其他應(yīng)收款 員工 50
老師，這筆分錄對嗎
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預(yù)支工資，借支備用金是同一人，會計科目其他應(yīng)收款可不可以這樣：其他應(yīng)收款—小李（預(yù)支工資），其他應(yīng)收款—小李（備用金）
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出納領(lǐng)取備用金，借記其它應(yīng)收款-出納，如果員工從出納備用金里預(yù)支差旅費，是借記其它應(yīng)收款-員工，貸其它應(yīng)收款-出納嘛
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老師好，有個問題請教一下，就是借支備用金的時候不是借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款嗎，但是這個是借支的最終要還是嗎，是不是還有個計入其他應(yīng)收款的分錄，借其他應(yīng)收款，貸什么呢？
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