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實(shí)務(wù)
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老師，報企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢？現(xiàn)在目前是營業(yè)利潤財報和企業(yè)所得稅年報對上了，可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個位置？
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你好 要根據(jù)營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額等來報 他們是沒有勾稽關(guān)系的。 你營業(yè)外收支是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 不單獨(dú)填報 計入了利潤總額去了
2020 03/10 17:32
84784998 
2020 03/10 17:33
老師，就是營業(yè)利潤兩個剛好對的上就可以嗎
84784998
2020 03/10 17:34
現(xiàn)在就是營業(yè)外收支這兩筆不是到怎么報
84784998
2020 03/10 17:34
是不是利潤總額也得對的上呢
meizi老師 
2020 03/10 17:40
嗯 是的 就按照你們利潤表的數(shù)據(jù)來寫 。 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、利潤總額是沒有勾稽關(guān)系的。 參考你報表對應(yīng)填寫相應(yīng)欄次即可
84784998
2020 03/10 17:41
老師老師，就是兩個表的利潤總額不用對上嗎？
84784998
2020 03/10 17:41
營業(yè)外收支只要在納稅調(diào)整那張表調(diào)增就可以對嗎
meizi老師
2020 03/10 17:44
你好 什么表的利潤總額不對上。 你所得稅申報表 就是按你利潤表的利潤總額來寫的。
84784998
2020 03/10 17:45
84784998
2020 03/10 17:46
84784998
2020 03/10 17:47
老師，就是企業(yè)所得稅的年報申報表和我的利潤表的利潤總額對不上。就是糾結(jié)營業(yè)外收入和支出這兩筆到底怎么申報
meizi老師
2020 03/10 17:49
你好怎么會對不上 。你報表是多少 企業(yè)所得稅申報表寫多少 。 營業(yè)外收支 不在所得稅里面去單獨(dú)填寫 。 在利潤總額里面體現(xiàn)的
84784998
2020 03/10 17:51
老師，你幫我看下兩張圖片。就是按實(shí)際收入成本利潤填寫了以后，營業(yè)利潤是對的。利潤總額兩個不一樣
84784998
2020 03/10 17:53
然后營業(yè)外收入和支出沒有在企業(yè)所得稅的年報中體現(xiàn)出來
meizi老師
2020 03/10 17:54
你好 你是手工表 年報的話 把你營業(yè)外收入 和營業(yè)外支出 對應(yīng)的填寫到 表格里面去 。 我記成季度申報表去
84784998
2020 03/10 17:56
老師，是要手寫進(jìn)去嗎
meizi老師
2020 03/10 17:57
你是手工來報嗎 不在系統(tǒng)去報嗎 系統(tǒng)里面是對應(yīng)的去填寫附表 就可以生成數(shù)據(jù)的
84784998
2020 03/10 17:58
老師，是要填在一般企業(yè)收入明細(xì)表中營業(yè)外收入項(xiàng)目中對吧
meizi老師
2020 03/10 18:00
嗯 是的 你看后面所得稅申報表 營業(yè)外收入 和營業(yè)外支出 后面注明了需要填寫什么明細(xì)表的
84784998
2020 03/10 18:01
剛才沒看見下面這些攔，感謝老師的耐心解答
meizi老師
2020 03/10 18:03
沒事的。 你先填寫 幫到你就好
84784998
2020 03/10 18:38
老師，可以了。那營業(yè)外收入需要調(diào)減嗎？營業(yè)外支出是需要調(diào)增對吧
meizi老師
2020 03/10 18:39
你好 不符合規(guī)定的營業(yè)外支出 調(diào)增 營業(yè)外收入是要計入收入總額的 ； 你調(diào)減干嘛 .營業(yè)外收入屬于是納稅調(diào)整增加項(xiàng)目.
84784998
2020 03/10 18:40
明白了，謝謝好老師
meizi老師
2020 03/10 18:42
不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價
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