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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益怎么回事呢？
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資產(chǎn)負(fù)債表不平是嗎？
2020 03/10 16:23
84785006 
2020 03/10 16:23
是的，怎么回事呢？
何老師 
2020 03/10 16:28
你是手工出報(bào)表，還是電腦自動(dòng)出
84785006
2020 03/10 16:30
手工的，而且我的科目余額表也不平，奇怪啦
84785006
2020 03/10 16:33
老師以前年度的銀行存款余額，不是這個(gè)年度的期初余額嗎？現(xiàn)在余額表就是這個(gè)數(shù)額不對
何老師
2020 03/10 16:34
報(bào)表是根據(jù)科目余額表編制的，科目余額表不平，報(bào)表肯定不平，先從科目余額表下手，早到原因才行
84785006
2020 03/10 16:40
老師，那銀行存款上月的期末余額不是這個(gè)月的期初余額嗎？
何老師
2020 03/10 16:42
是的，應(yīng)該二者是一樣的
84785006
2020 03/10 16:48
我們接手這個(gè)公司的賬戶不是從零開始的，而賬戶余額是18.37元，現(xiàn)在余額表就是相差這18.37元不平，怎么回事呢
何老師
2020 03/10 16:50
查一下以前年度帳，看看能找到這個(gè)金額的記錄，查詢以前年度的銀行對賬單，也找一下
84785006
2020 03/10 16:51
都沒有了，就這些賬目，是不是可以把這筆賬目計(jì)入利潤分配呢？
何老師
2020 03/10 16:52
這樣處理的風(fēng)險(xiǎn)比較大，沒找到原因，進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，
84785006
2020 03/10 16:53
其實(shí)這里不是我接手的，是以前會(huì)計(jì)弄的，我見她直接計(jì)入利潤分配科目
何老師
2020 03/10 16:53
那跟你就沒什么關(guān)系了。
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