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沖銷(xiāo)19年的成本發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)一下怎么做賬

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/08 14:20
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縈縈老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，請(qǐng)問(wèn)是19年的發(fā)票已經(jīng)做到19年賬務(wù)中，還是20年賬務(wù)中？ 如果是做到19年賬務(wù)中：金額不大，直接做相反分錄沖抵即可；如果是金額較大，通過(guò)以前年度損益調(diào)整。 如果是做到20年賬務(wù)中：直接做相反分錄沖抵即可。
2020 03/08 14:22
84784998
2020 03/08 14:27
借：以前年度損益調(diào)整 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 對(duì)嗎？
84784998
2020 03/08 14:28
稅務(wù)局要求沖銷(xiāo)的兩張成本發(fā)票
84784998
2020 03/08 14:29
18年12月份的成本發(fā)票已經(jīng)做賬了，要求19年沖銷(xiāo)
縈縈老師
2020 03/08 14:30
您好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
縈縈老師
2020 03/08 14:32
您好，更正下：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
縈縈老師
2020 03/08 14:33
因?yàn)槭且阎暗某杀緵_銷(xiāo)，所以以前年度損益調(diào)整（之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）在貸方。謝謝
84784998
2020 03/08 14:37
原來(lái)的發(fā)票做賬的時(shí)候是 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，銀行存款 現(xiàn)在沖銷(xiāo)怎么做
縈縈老師
2020 03/08 14:55
您好，您的人工成本都沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度的嗎？ 正常是需要走應(yīng)付職工薪酬過(guò)度， 發(fā)生時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 回沖時(shí)做相反分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（跨年：以前年度損益調(diào)整）
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