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問題已解決
上月計提生育金不用交那我只要相同分錄做負數(shù)就可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好，可以按負數(shù)沖
2020 03/08 11:13
84785044 
2020 03/08 11:15
但為什么科目余額表不平
84785044
2020 03/08 11:15
是怎么回事
小葉老師 
2020 03/08 11:16
查下你上個月生育金的余額多少，按計提多少沖多少
84785044
2020 03/08 11:23
我知道但是科目余額寶不平，是因為還沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小葉老師
2020 03/08 11:26
你把科目余額表截圖發(fā)一下，是哪個不平？
84785044
2020 03/08 11:27
我發(fā)了就是上面那個
小葉老師
2020 03/08 11:30
只看到記賬憑證哦？科目余額表月份有無選擇期初到當(dāng)月的數(shù)，另外有沒有在“包含未記賬“一欄打勾？
84785044
2020 03/08 11:39
都選了，而且上月也計提了，和沒結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)系嗎?？颇坑囝~表黃色的就是
小葉老師
2020 03/08 11:44
你選的是管理費用的科目余額么？如果是的話，你在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益后數(shù)就平了
84785044
2020 03/08 11:45
嗯，是的。我應(yīng)該選哪個科目才是正確答
小葉老師
2020 03/08 11:47
選應(yīng)付職工薪酬-生育金的科目余額，如果日常對余額有疑問，直接查看明細賬看下是哪錯了
84785044
2020 03/08 11:50
哦，謝謝。平時如果計提不準(zhǔn)確，可以交款后不提嗎或者直接不提可以嗎
小葉老師
2020 03/08 11:51
如果計提不準(zhǔn)，也可以交款后補提，影響不大
84785044
2020 03/08 15:18
還想問下，看賬是否做對，選擇科目余額表，然后現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入至所得稅這個科目嗎
84785044
2020 03/08 15:18
選擇
小葉老師
2020 03/08 15:19
科目余額表從銀行到損益全部顯示出來，至明細項
84785044
2020 03/08 15:23
是這樣嗎，有余額是不對嗎
小葉老師
2020 03/08 15:26
有余額不是不對，要逐筆看，就像損益期末無余額，那是不是有結(jié)轉(zhuǎn)損益，其他的余額要驗證準(zhǔn)確性，比如銀行余額跟對賬單是否對上等等
84785044
2020 03/08 15:35
現(xiàn)在看了下余額表就是社保中有余額，按道理每個月提好，然后交，應(yīng)該沒有的對吧
小葉老師
2020 03/08 15:36
你如果是當(dāng)月計提當(dāng)月交沒有，如果是當(dāng)月交欠月扣員工的那就有
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