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問(wèn)題已解決
公司今年發(fā)現(xiàn)以前年度收入多確認(rèn)了，也已經(jīng)申報(bào)了增值稅，這筆多確認(rèn)的金額在100萬(wàn)，那該如何處理呢？增值稅的銷項(xiàng)是否可以抵減？是否有相關(guān)的規(guī)定呢？都是按未開(kāi)票收入進(jìn)行申報(bào)的，難道要把多確認(rèn)的收入未開(kāi)票收入塡制負(fù)數(shù)？
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一、這個(gè)沒(méi)有辦法處理，確認(rèn)多了，直接在以前年度進(jìn)行申報(bào)，做企業(yè)所得稅的申報(bào)。
二、如果是以前年度做的無(wú)票的收入，在本年度開(kāi)具發(fā)票，可以沖銷去年的無(wú)票收入，再按發(fā)票入賬，但必須今年有無(wú)票的收入，才能沖銷去年的無(wú)票收入，因?yàn)榻衲甑脑鲋刀惿陥?bào)表附表一中的無(wú)票收入必須大于等于0
2020 03/07 16:02
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