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問題已解決
老師 請問預(yù)提土建工程折舊，分錄 借：管理費用 貸：預(yù)提費用-預(yù)提折舊 貸方為啥走預(yù)提啊為啥不走累計折舊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
預(yù)提費用不用了這個科目
需要用累計折舊
2020 03/07 11:37
84784981 
2020 03/07 11:39
我剛接手，之前會計都是這么做的，我需要改嗎，而且預(yù)提費用期末貸方還有74萬的余額
郭老師 
2020 03/07 11:40
你這個怎么是預(yù)提
沒有發(fā)票的？
84784981
2020 03/07 13:55
我不懂啥是預(yù)提啊
84784981
2020 03/07 13:56
就是之前會計真么入賬的
郭老師
2020 03/07 13:58
預(yù)提是提前計提的
84784981
2020 03/07 13:59
分錄 借：管理費用
貸：預(yù)提費用-預(yù)提折舊 老師我接手之后應(yīng)該咋做，需要改嗎，改了之后會有啥影響
郭老師
2020 03/07 14:00
看下固定資產(chǎn)有沒有發(fā)票
84784981
2020 03/07 14:22
老師，我翻了固定資產(chǎn)的賬，上面有這個預(yù)提的土建工程造價，金額只有35萬，但這個折舊表上土建工程造價金額是1000萬
郭老師
2020 03/07 14:28
完工了嗎
是不是完工沒發(fā)票
是的話正常做不要yutiq
84784981
2020 03/07 14:30
完工了 那老師我就直接做借：管理費用
貸：累計折舊嗎
84784981
2020 03/07 14:30
預(yù)提費用期末余額有74萬我應(yīng)該咋弄
郭老師
2020 03/07 14:31
借預(yù)提費用貸累計折舊
84784981
2020 03/07 14:34
哦哦謝謝老師
84784981
2020 03/07 14:35
那這個發(fā)票到不了我這么提也可以嗎
郭老師
2020 03/07 14:41
可以
匯算清繳調(diào)增
84784981
2020 03/07 14:41
必須調(diào)增嗎
郭老師
2020 03/07 14:43
肯定的
必須的，
84784981
2020 03/07 14:46
要不我別動了老師還是這個做吧
郭老師
2020 03/07 14:47
可以，隨便你了
即使這樣也得調(diào)增
你抵扣了所得稅
借方做了費用
84784981
2020 03/07 14:47
好吧謝謝老師
郭老師
2020 03/07 14:48
不用客氣的，
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