問題已解決

老師，有個問題請教一下，新公司的辦公地點是以前老公司的辦公地點，當(dāng)時是招商引租免了3年的房租，現(xiàn)在新公司還是不需要繳納房租嗎？當(dāng)時老公司裝修費(fèi)用花了200萬，現(xiàn)在新公司在使用這個辦公地點，需要分?jǐn)傃b修費(fèi)用嗎？新公司是由國企投資30%和我們公司70%組成的，現(xiàn)在我們老板想把老公司的資產(chǎn)評估作為新公司的注冊資本，這樣的情況合理嗎？

84784988| 提問時間：2020 03/05 18:50
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好，恩恩，不用?？梢杂美瞎镜馁Y產(chǎn)評估投資于新公司的，裝修費(fèi)也就可以分?jǐn)偭?/div>
2020 03/05 18:51
84784988
2020 03/05 18:55
如果評估結(jié)果出來，大概是150萬 借：銀行存款150 貸：實收資本-老公司評估150 裝修費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/div>
王晶老師
2020 03/05 19:01
，已經(jīng)包含在這里面了。裝修
84784988
2020 03/05 19:02
新公司不需要繼續(xù)分?jǐn)傃b修費(fèi)嗎
王晶老師
2020 03/05 19:03
不用在繼續(xù)分?jǐn)偭?，評估里面已經(jīng)包含了
84784988
2020 03/05 19:05
評估報告里面是多少金額，我就做多少注冊資本就行？
王晶老師
2020 03/05 19:05
恩恩，是的呢，那里面是多少就做多少
84784988
2020 03/05 19:05
房租費(fèi)是每個月都需要計提嗎？如果去年的房租費(fèi)忘記計提了，怎么辦？
王晶老師
2020 03/05 19:08
新公司的話只能計提成立月份的
84784988
2020 03/05 19:11
我們是去年11月份成立的，之前一直沒說有庫房房租費(fèi)，1月份房東開了一張發(fā)票，我也沒注意有去年的，因為我是臨時接手做賬，稅務(wù)申報已經(jīng)過了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？我這個財務(wù)軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目，我能不能把11、12月份的房租費(fèi)計提了，再重新去稅務(wù)系統(tǒng)更正申報呢？
王晶老師
2020 03/05 19:13
，也可以這樣的呢，可以
84784988
2020 03/05 19:14
計提分錄： 借：管理費(fèi)用-庫房房租費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-房東？
王晶老師
2020 03/05 19:15
恩恩，是的呢，這樣做分錄
84784988
2020 03/05 19:43
老師，我已經(jīng)把前面的更改了，1月份做這張憑證就對了吧，然后2、3、4月份每個月分?jǐn)偡孔赓M(fèi)就行了嗎？
王晶老師
2020 03/05 19:44
嗯嗯去，可以的呢，可以
84784988
2020 03/05 19:46
一般需要計提的，應(yīng)該就是：工資、獎金、房租這些，還有其他需要計提的嗎？如果是水電費(fèi)，直接做進(jìn)管理費(fèi)用就行了嗎？
王晶老師
2020 03/05 20:42
水電不用計提 ，還有附加稅，如果有的話
84784988
2020 03/05 20:49
其他沒有什么需要計提了吧？感謝老師的解答
王晶老師
2020 03/05 20:50
沒有的呢，其他的沒有了
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