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問題已解決
你好，老師我們公司這個月發(fā)兩個月工資，銀行多付了錢，工資表的銀行支付那欄是沒有多付的，請問這種情況怎么處理，工資表要根據(jù)實際發(fā)的來嗎，但是之前還沒發(fā)工資的時候已經(jīng)報了個稅工資
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銀行多付了錢，你的意思是說工資表沒有錯，是銀行發(fā)的時候發(fā)多了嗎？
2020 03/04 23:32
84784977 
2020 03/04 23:33
是的，實際上是之前的工資沒發(fā)，一起發(fā)了
陳詩晗老師 
2020 03/04 23:35
那你這個也沒有發(fā)多呀。你現(xiàn)在是什么問題？你是說申報個稅的，要怎么申報嗎？
84784977
2020 03/04 23:36
我是代理記賬公司的，客戶內(nèi)部發(fā)工資有點亂，之前好幾個月工資沒發(fā)的，拖后發(fā)的，我賬上是正常發(fā)放工資表做的，比如我們報1月的個稅，是看12月的工資，實際上我的工資表是9月份的，我把標題直接改成12月，當是12月工資來入外漲，所以現(xiàn)在它們銀行就會出現(xiàn)多發(fā)的現(xiàn)象
84784977
2020 03/04 23:40
就比如我工資表實發(fā)工資是10000，銀行10000，實際銀行流水是發(fā)10500，請問這樣怎么處理好，我是改工資表，還是單獨做一筆多付的工資？
84784977
2020 03/04 23:41
之前報個稅的工資是報10000這么多，現(xiàn)在我們實際發(fā)的工資是超過報個稅的工資，與報稅的工資不一致
陳詩晗老師
2020 03/04 23:43
更改你的工資表處理。因為這個工資表是可以改的，銀行流水，這個沒辦法改。你要做到，你這個賬上和銀行的流水一致。
陳詩晗老師
2020 03/04 23:44
但是你這個個稅用1萬申報的。另外的500，另外做一筆工資處理，這500你在下次是沒到時候給他補進去。按這種方式處理。
84784977
2020 03/04 23:46
怎么做分錄
陳詩晗老師
2020 03/04 23:54
借，管理費用500
貸，應付工資
借，應付工資
貸，銀行存款500
84784977
2020 03/05 08:23
下個月要沖掉嗎？
陳詩晗老師
2020 03/05 09:53
不需要，為什么要沖，這個就是你之前做少了才存在的呀。
84784977
2020 03/05 10:17
意思當它做少來處理？實際上之前的工資
陳詩晗老師
2020 03/05 10:24
是的是的，因為你之前就是工資表里面具體的金額少了，才導致你現(xiàn)在實際發(fā)的多出來的，你就相當于之前做少了，現(xiàn)在給她補起來。
84784977
2020 03/05 10:46
這樣做嗎？
陳詩晗老師
2020 03/05 10:48
看不明白你這分錄，
一下又是發(fā)，一下又是少發(fā)。
你是直接做一個計提和發(fā)放的分錄就可以
84784977
2020 03/05 10:50
少發(fā)工資，那我之前個稅報工資不也是少報了嗎
84784977
2020 03/05 10:50
不是要補申報？
陳詩晗老師
2020 03/05 10:56
是要補申報的啊。
你這工資多了，你以后申報把這500加上去。
84784977
2020 03/05 11:10
做預支工資呢，就不用補申報對吧
陳詩晗老師
2020 03/05 11:10
預支？那就不需要。
直接做預支 的處理就是了。
84784977
2020 03/05 11:11
分錄怎么做
陳詩晗老師
2020 03/05 11:11
借 其他應收款
貸 銀行存款
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