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老師，9月已經(jīng)付款了模具，但是10月才收到發(fā)票，收到發(fā)票的這張應(yīng)該怎么做賬？
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他這個是金額很大嗎？
2020 03/04 18:02
84785021 
2020 03/04 18:03
2800，9月科目 余額表 科目已經(jīng)是0了，但是這張發(fā)票怎么做賬？
郭老師 
2020 03/04 18:05
都到十月份，借制造費用，貸銀行存款。
84785021
2020 03/04 18:10
但是已經(jīng)做了銀行存款了，9月的時候。
郭老師
2020 03/04 18:11
之前分錄是怎么做的？
84785021
2020 03/04 18:14
借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款， 就沒有其他分錄了
郭老師
2020 03/04 18:15
借制造費用貸應(yīng)付賬款。
84785021
2020 03/04 18:19
為什么是借制造費用 ？？不是模具嗎
84785021
2020 03/04 18:20
模具是庫存商品吧，因為之前她都是做的庫存商品
郭老師
2020 03/04 18:20
你買來是銷售的嗎？還是自己車間使用的。
84785021
2020 03/04 18:23
不是車間，我們是國內(nèi)貿(mào)易公司，加工的，我們買來模具放在別人模具廠加工。
郭老師
2020 03/04 18:27
這個模具屬于你們的是嗎，如果是的話，建議你做到固定資產(chǎn)。
郭老師
2020 03/04 18:27
如果是你拿來銷售的話，記庫存商品。
84785021
2020 03/04 18:32
是屬于，但是放在別人那里用，但是以前做外賬的都是記的庫存商品怎么辦？
郭老師
2020 03/04 18:34
這個用能用多長時間？對方給你加工開加工費的發(fā)票，能不能把這個模具可以開進去？以后你的模具款開給他。
84785021
2020 03/04 18:38
不好意思，我說錯了，就是用來生產(chǎn)產(chǎn)品，我們買的模具他們生產(chǎn)產(chǎn)品，他們開模具款，和產(chǎn)品款。
郭老師
2020 03/04 18:40
這樣的話，建議你放到委托加工物資，或者是固定資產(chǎn)。
84785021
2020 03/04 18:42
但是9月份已經(jīng)付款了，做的借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么做賬，
但是之前外賬做的都是庫存商品，我需要 統(tǒng)一嗎，還是接過就寫固定資產(chǎn)，之前的不用管了，她們之前模具都是寫的庫存商品
郭老師
2020 03/04 18:44
你做到了，庫存商品是不是一直在庫里放著？如果是的話，建議都結(jié)轉(zhuǎn)到成本里邊，現(xiàn)在開始記固定資產(chǎn)按月折舊。
84785021
2020 03/04 18:50
沒有放在庫存商品那里，不知道結(jié)到哪里去了，
那我想知道，之前做的借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么做賬？應(yīng)該是從這個月開始折舊吧，9月付的，這月收到發(fā)票。
2個分錄要怎么？
郭老師
2020 03/04 18:51
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊
84785021
2020 03/04 18:54
但是應(yīng)付賬款，9月不是貸出來了么，，再貸應(yīng)付賬款嗎
84785021
2020 03/04 18:55
累計折舊是從這個月開始嗎，上個月付的做的憑證，這個月收到的發(fā)票
郭老師
2020 03/04 18:55
九月份不是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎？
不是在借方嗎？
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