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實(shí)務(wù)
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老師。我們單位租賃了甲公司的房子，現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給乙公司。我們收到了乙公司的錢，也付款給了甲公司。我如何做賬務(wù)處理呢？謝謝
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你們公司是主營出租嗎？
2020 03/04 14:15
maize老師 
2020 03/04 14:17
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行
84784996 
2020 03/04 14:19
不是的。我們單位是工業(yè)企業(yè)，乙單位來我們公司干活，我們代乙公司租賃的甲公司的房屋。乙公司把錢給我們，我們再把錢給甲公司。
maize老師
2020 03/04 14:20
那這個甲公司這個發(fā)票是開給你們嗎，那這個做借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行
84784996
2020 03/04 14:21
是的
maize老師
2020 03/04 14:23
那就按上面那個做分錄，
84784996
2020 03/04 20:39
我們不能給乙公司開發(fā)票，乙公司現(xiàn)在給我們干工程。收到乙公司的錢如何處理！上面的分錄好像只是我們收到了甲公司的發(fā)票處理分錄！謝謝
maize老師
2020 03/04 21:29
一碼歸一碼，你們出租轉(zhuǎn)租這個就需要做收入，對方給你們做工程，根據(jù)這個再做
maize老師
2020 03/04 21:48
你們收到對方給你們干活發(fā)票做借xx貸應(yīng)付賬款，要是上面租金沒有收錢就借應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，最后對沖，借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款
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