00:10:00
問題已解決
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 資產總額和從業(yè)人數(shù)怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產總額指標，應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2020 03/04 10:09
84785040 
2020 03/04 10:12
沒太懂，資產總額我按照資產負債表的的期末數(shù)填寫，然后從業(yè)人數(shù)按照最后申報的人數(shù)的嗎？還要除以4嗎
郭老師 
2020 03/04 10:13
對的，算法都是一樣的。
84785040
2020 03/04 10:20
今年新成立的也可以直接按照期末填寫嗎
郭老師
2020 03/04 10:21
年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
84785040
2020 03/04 10:24
職工薪酬和折舊是不是一般填0
郭老師
2020 03/04 10:25
你們沒有固定資產和工資嗎？
郭老師
2020 03/04 10:25
如果沒有的話，可以0
84785040
2020 03/04 10:33
是這樣嗎？調整為0
郭老師
2020 03/04 10:38
你們只有工資發(fā)下去了嗎？
郭老師
2020 03/04 10:38
發(fā)下去，稅收金額，填你發(fā)下去的金額。
84785040
2020 03/04 10:53
臨時工要填進從業(yè)人數(shù)嗎？個稅沒有申報但是工資做了
郭老師
2020 03/04 10:55
只要是做了，工資薪金都需要。
84785040
2020 03/04 14:13
最后一次季報的時候給他暫估的成本是不是要在這次A100000填寫成本時減掉
郭老師
2020 03/04 14:16
沒有發(fā)票的在納稅調整明細扣除項目里面調增
84785040
2020 03/04 14:18
填寫表A105050嗎
郭老師
2020 03/04 14:20
截圖的圖片是需要填寫。
閱讀 6116
描述你的問題，直接向老師提問
1640
意見反饋
