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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)收了一年的房租，我還沒有開票，我是按實(shí)際收款金額56400做為含稅收入，合同其實(shí)是60000，扣的3600是一些聯(lián)交所的手續(xù)費(fèi)，客戶要我們承擔(dān)，這部分也要開票做收入嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
手續(xù)費(fèi)具體的什么費(fèi)用
2020 03/03 11:29
84785037 
2020 03/03 11:29
發(fā)票上寫了，聯(lián)交所扣的手續(xù)費(fèi)
郭老師 
2020 03/03 11:31
你要么開到房租的發(fā)票里面，要么就把這個(gè)發(fā)票讓銷售方開給承租方
84785037
2020 03/03 11:33
1、我到時(shí)候開票給承租方時(shí)開56400，對嗎？
2、我做收入做56400，對嗎？
3、這3600我做到其他業(yè)務(wù)成本，對嗎？
4、這3600對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)我可以抵扣嗎？
郭老師
2020 03/03 11:36
先確定手續(xù)費(fèi)
你是走代扣代還是走成本
走了成本你開發(fā)票要開進(jìn)去的
84785037
2020 03/03 11:38
做代扣怎么做賬？我之前做了56400的收入
郭老師
2020 03/03 11:41
借銀存6貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)
借預(yù)收賬款貸銀存3600
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入（一個(gè)月的）
84785037
2020 03/03 11:46
我的銀行存款沒有收到六萬，直接就是收到56400
郭老師
2020 03/03 11:48
借銀存56400貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入（一個(gè)月的）
手續(xù)費(fèi)的不做
84785037
2020 03/03 11:51
借方56400，貸方稅費(fèi)3600，預(yù)收賬款52800？
郭老師
2020 03/03 11:55
你是一般納稅人還是小規(guī)模的
什么時(shí)間的房屋
84785037
2020 03/03 11:57
一般納稅人，2011年的房子，所以我上月是按這個(gè)在未開票收入里面報(bào)的稅，這個(gè)月收到了3600扣款的發(fā)票，現(xiàn)在要怎么做賬
郭老師
2020 03/03 11:59
收到發(fā)票和你沒關(guān)系不是嗎
錢沒有收到
如果你是簡易計(jì)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)56400/1.05*5%
84785037
2020 03/03 12:06
我是簡易計(jì)稅做的，那現(xiàn)在這3600的發(fā)票我是不用做賬嗎？我到時(shí)候開給承租方也按56400含稅價(jià)開票是嗎
郭老師
2020 03/03 12:07
你好，是的
最好把發(fā)票退回去
84785037
2020 03/03 12:09
為什么要退了，就是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣對嗎
郭老師
2020 03/03 12:10
你收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)不做賬形成滯留發(fā)票
84785037
2020 03/03 12:11
滯留發(fā)票會(huì)怎么樣？
郭老師
2020 03/03 12:12
稅務(wù)局要求查賬的
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