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老師你好,請問下我去年9月記錯,其他業(yè)務收入記到主營業(yè)務收入科目里,現(xiàn)在跨年了怎么調整?

84785023| 提問時間:2020 03/02 11:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 都是損益類科目 可以匯算清繳填表的時候填整就好了 不用做賬務處理
2020 03/02 11:04
84785023
2020 03/02 11:12
老師,我必須調整,我們記其他業(yè)務收入的這批貨物分三次發(fā)出的,去年9月發(fā)的我記的其他業(yè)務收入,12月發(fā)出的我記錯記得主營業(yè)務收入,2020年2月我記其他業(yè)務收入,如果不調整,會不平的
bamboo老師
2020 03/02 11:21
跨年了 損益類科目年末都是平的 您調整的話 也只好通過以前年度損益調整二級科目走賬啊 利潤表不會體現(xiàn)的 除非您反結賬
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