問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)下我去年9月記錯(cuò)，其他業(yè)務(wù)收入記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目里，現(xiàn)在跨年了怎么調(diào)整？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/02 11:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 都是損益類科目 可以匯算清繳填表的時(shí)候填整就好了 不用做賬務(wù)處理
2020 03/02 11:04
84785023
2020 03/02 11:12
老師，我必須調(diào)整，我們記其他業(yè)務(wù)收入的這批貨物分三次發(fā)出的，去年9月發(fā)的我記的其他業(yè)務(wù)收入，12月發(fā)出的我記錯(cuò)記得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，2020年2月我記其他業(yè)務(wù)收入，如果不調(diào)整，會(huì)不平的
bamboo老師
2020 03/02 11:21
跨年了 損益類科目年末都是平的 您調(diào)整的話 也只好通過(guò)以前年度損益調(diào)整二級(jí)科目走賬啊 利潤(rùn)表不會(huì)體現(xiàn)的 除非您反結(jié)賬
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