問(wèn)題已解決

外貿(mào)公司這個(gè)月報(bào)關(guān)出口并取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，什么時(shí)候可以退稅勾選申報(bào)退稅呢

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/02 10:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，下月就可以勾選退稅申報(bào)了
2020 03/02 10:24
84784986
2020 03/02 10:27
只要可以退稅勾選就意味著可以申報(bào)退稅是嗎，次月幾號(hào)前申報(bào)退稅呢
暖暖老師
2020 03/02 10:28
次月15號(hào)之前申報(bào)就可以
84784986
2020 03/02 10:30
和增值稅同時(shí)申報(bào)嗎，有先后順序嗎
暖暖老師
2020 03/02 10:30
有的，先在申報(bào)增值稅再申報(bào)退稅
84784986
2020 03/02 10:41
可以幫我寫(xiě)一下退稅的賬務(wù)處理分錄嗎，收到專(zhuān)票，然后退稅，然后收到退稅款
84784986
2020 03/02 10:48
那退稅的時(shí)候呢，收到稅款怎么做
暖暖老師
2020 03/02 10:49
借其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款 貸銀行存款
84784986
2020 03/02 10:53
那申報(bào)退稅之前進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款呢
暖暖老師
2020 03/02 11:06
申報(bào)的當(dāng)月才可以的
84784986
2020 03/02 11:11
意思是比如我2月份收到一張專(zhuān)票，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，然后下個(gè)月15日之前去認(rèn)證，并在3月的賬務(wù)處理里面把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款，然后申報(bào)增值稅并辦理退稅嗎，
暖暖老師
2020 03/02 11:45
是的，就是你說(shuō)的這個(gè)流程的
84784986
2020 03/02 11:47
好的，謝謝老師
暖暖老師
2020 03/02 11:47
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