00:10:00
問題已解決
科目余下額表 對方也沒給我 是不是要等他給我了才可以對賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對賬？？你需要對啥賬？
2020 02/29 15:33
maize老師 
2020 02/29 15:33
做2份賬？你和別人都做？那這個需要給才可以核對，
84785002 
2020 02/29 15:34
就是之前做2019年 當(dāng)時交接的時候 給我的應(yīng)收賬款總賬是-997萬 我明細賬上看到應(yīng)收賬款全部加起來是-869萬 差-132萬 然后應(yīng)付賬款的總賬和明細賬是相等的 剛剛是-132萬 這個應(yīng)收賬款的差額是應(yīng)付賬款都是-132萬 會不會有關(guān)系？
maize老師
2020 02/29 15:35
手工的？那估計是登記錯誤了
84785002
2020 02/29 15:36
對方是會計師事務(wù)所做的 新中大軟件做的 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款之間應(yīng)該沒有關(guān)系吧？為什么剛剛是-132萬
maize老師
2020 02/29 15:38
那需要問下啥情況，這個原則總賬和明細賬是沒有關(guān)系這個應(yīng)收和應(yīng)付不重新分類，只有出資產(chǎn)負債表才分計算了
84785002
2020 02/29 15:41
然后應(yīng)收票據(jù)好多客戶 老板說是結(jié)清了 賬上還掛了幾十塊 幾塊的很多 是不是之前的賬做錯了？這個要怎么查呢？
maize老師
2020 02/29 15:42
需要找結(jié)清單子這個回單補上，沖掉這個掛往來
84785002
2020 02/29 16:19
還有個問題 問一下 2019年11月 的發(fā)票 在2020年1月報銷了 稅務(wù)局不認的話 是需要在2020.5.31之前的所得稅匯算清繳調(diào)增的 然后為什么再2021年的所得稅匯算清繳把這部分調(diào)增的再調(diào)減呢？
maize老師
2020 02/29 16:20
你要是做以前年度損益調(diào)整，那就不需要2021年上面調(diào)了，
maize老師
2020 02/29 16:20
不能對2020年所得稅有影響，
84785002
2020 02/29 16:22
我也是怎么想的 2019.11月的報銷不認的話 應(yīng)該在2020年所得稅匯算清繳的時候調(diào)增好了 對于2021年應(yīng)該是沒有什么關(guān)系的吧？
maize老師
2020 02/29 16:23
你這個2019年最好我的建議是反結(jié)賬做2019年上面，參與2019年匯算清繳，這個2020年你直接做費用，后續(xù)匯算清繳萬一納稅調(diào)增那就。。。
84785002
2020 02/29 16:26
所得稅匯算清繳 是不是等審計過了出具審計報告之后 再做？還有調(diào)整分錄是不是會計師事務(wù)所的人會和我說的 調(diào)哪些？還有個問題 就是 如果做了會計分錄的調(diào)整分錄 是不是匯算清繳的時候 數(shù)據(jù)就不用調(diào)了？
maize老師
2020 02/29 16:29
你們要是有稅審，那就等對方做，按對方那個填寫就可以，一般不會，對方不會說調(diào)那些，還有個問題 就是 如果做了會計分錄的調(diào)整分錄 是不是匯算清繳的時候 數(shù)據(jù)就不用調(diào)了？ 需要看你說是那種 你要是不做19年賬上，事務(wù)所是不知道你有這個2020年做19年費用，稅審據(jù)我所知，對方只看2019年的這個，不看你2020年的
84785002
2020 02/29 16:34
知道了 我就是2020年1月的稅全申報了 19年12月的還可以反結(jié)賬？這個時候還有用嗎？就是把11月的做到12月去
84785002
2020 02/29 16:35
就算做進去了 不是報表改了 和12月份國稅報上去的報表都對不上了 這個要怎么弄呢？
maize老師
2020 02/29 16:39
這個財務(wù)報表申報嗎？這個一般這個是季報？增值稅沒有影響，只有企業(yè)所得稅看這個和財務(wù)報表是不是可以網(wǎng)上更正，要是本來是虧損這個一般是網(wǎng)上可以直接更正，不涉及退稅話，要是涉及退稅就需要去稅局大廳，
maize老師
2020 02/29 16:40
還有就是稅局要是說可以年報和季報不一樣，那可以不需要更正
84785002
2020 02/29 16:41
12月份本來就報了財務(wù)報表 為什么還要報一次年報呢？難道說都是12月的財務(wù)報表 數(shù)學(xué)可以申報的不一樣？
maize老師
2020 02/29 16:43
年報是表示是1年數(shù)據(jù)，這個12月，不一定是表示一年，之前我問是說可以不一致，
84785002
2020 02/29 16:46
我自己在金蝶軟件上出報表的 資產(chǎn)負債表左邊＞右邊 差245萬 我是不是之前的會計分錄做錯了？但是我把3個銀行賬的余額都對牢了 然后就是損益結(jié)轉(zhuǎn) 按道理說應(yīng)該不會有錯的 這個是怎么回事呢？希望老師指導(dǎo)一下
maize老師
2020 02/29 16:47
科目余額表是平的嗎，上期那個是平嗎
閱讀 508
描述你的問題，直接向老師提問
203
意見反饋
