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收到供應商采購原材料的去年累計一年的返利負數(shù)發(fā)票如何入賬？
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直接做進項稅轉出處理
借：原材料 負數(shù)
貸：應付賬款 負數(shù)
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 正數(shù)
2020 02/29 15:01
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請問從同一供應商采購的原材料，用于生產(chǎn)多個產(chǎn)品。
供應商后期會有返利，下游收到這筆返利如何入賬，供應商又應該如何開票？
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收到供應商返利，如何入賬
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供應商給我們的返利，給我們開了一張返利的銷項負數(shù)發(fā)票怎么作賬？
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收到一個銷項負數(shù)發(fā)票是不是一定要做憑證。對方說是返利 我做一個正常的采購負數(shù)憑證對吧對吧
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外貿(mào)企業(yè)，收到供應商開具紅字發(fā)票，屬于平銷返利的，這個也不是針對某一次采購的返利，是一年一次，這個供應商的貨物我們都是出國的申請退稅的，收到這張發(fā)票需要怎么處理？
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