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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)月銷賬比進(jìn)項(xiàng)少，我按全部進(jìn)項(xiàng)做的賬，我在認(rèn)證的時(shí)候怎么抵扣呢
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你勾選確認(rèn)那不是全部選擇確認(rèn)簽名，之后填寫附表2中本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣就可以
2020 02/29 12:09
84784999 
2020 02/29 12:38
多選一張進(jìn)項(xiàng)大了，少選一張又差點(diǎn)，莫法剛剛好抵扣銷項(xiàng)，只能接近，剩下的發(fā)票下個(gè)月再抵扣是嗎
maize老師 
2020 02/29 12:40
可以，你記得認(rèn)證那個(gè)就全部抵扣，沒(méi)有認(rèn)證下次還可以繼續(xù)認(rèn)證，
84784999
2020 02/29 12:53
也就是寧愿少選一張，就算金額比銷項(xiàng)少，繳點(diǎn)增值稅，也比多選一張，認(rèn)證的大過(guò)銷項(xiàng)，多余部分也不得留存下個(gè)月，是嗎
maize老師
2020 02/29 12:56
不是，沒(méi)有稅負(fù)，可以多選一張，但是這個(gè)會(huì)留底，不能多選一張附表2這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額只填寫一半，你全部填寫進(jìn)去，沒(méi)有抵扣完后續(xù)會(huì)自動(dòng)生成留底稅額
84784999
2020 02/29 13:01
我認(rèn)證的發(fā)票合計(jì)5萬(wàn)，銷賬4.5～我填附表2的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額填寫4.5～沒(méi)抵扣完的五千下個(gè)月還能繼續(xù)抵哈？？
maize老師
2020 02/29 13:02
進(jìn)項(xiàng)稅額填寫5萬(wàn)，這個(gè)才可以，你填寫4.5 剩下5千后面是不能留底
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