問(wèn)題已解決

客戶付錢，記分錄借銀行存款，貸預(yù)收賬款，后期客戶不要發(fā)票了，所以沒(méi)有開(kāi)票，怎么做分錄

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/28 15:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在增值稅申報(bào)系統(tǒng)作未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)
2020 02/28 15:48
84784958
2020 02/28 15:50
那要是這筆錢不想交稅怎么處理
bamboo老師
2020 02/28 15:56
不繳納增值稅也要繳納企業(yè)所得稅的 借：預(yù)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 或者原路退回 讓對(duì)方匯到自己?jiǎn)挝凰饺速~號(hào)
84784958
2020 02/28 15:59
放到營(yíng)業(yè)外收入是什么意思
bamboo老師
2020 02/28 16:00
就是不確認(rèn)收入 不是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的 要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
84784958
2020 02/28 16:03
這樣的話，稅務(wù)會(huì)不會(huì)查
bamboo老師
2020 02/28 16:05
如果您金額不大的話 可能不會(huì)查您
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