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問題已解決
老師，請問一下財務報表年報是不是四季度報表上的本年累計數(shù)
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是的，你問的沒有問題，
2020 02/28 11:26
84784975 
2020 02/28 11:28
老師，2月申報的1月個稅，按正常工資申報的，2月發(fā)1月工資，2沒有發(fā)放到3月發(fā)放這樣有沒有什么影響呢
maize老師 
2020 02/28 11:31
沒有，這個沒有啥，這個
84784975
2020 02/28 11:35
像這種情況，平常是不是可以這么操作，稅務這邊沒有影響吧
maize老師
2020 02/28 11:36
沒事，這個發(fā)的次月申報，沒有發(fā)0申報就可以
84784975
2020 02/28 11:45
因為3月要發(fā)1月2月兩個月的工資，如果我申報為零，這樣個稅就超了，沒有發(fā)，我按正常的申報可以嗎
maize老師
2020 02/28 11:46
這個交的稅是一樣，3月扣的是3*5000這個
84784975
2020 02/28 13:03
明白了，謝謝老師！
老師，12月的利潤表錯了，但是季度企業(yè)所得稅跟季度財務報表已經(jīng)報了，我是直接更正企業(yè)所得稅報表嗎？還是等到匯算清繳的時候調(diào)整？季度財務報表改不了了，是到時候去稅務局改吧
maize老師
2020 02/28 13:05
這個我之前早期問稅局說的是年報可以和季報不一樣，那這樣就不用更正，季報這個可以電子稅務局更正，要是不產(chǎn)生退稅話
84784975
2020 02/28 13:18
利潤表錯了。導致季度企業(yè)所得稅少交了幾十塊錢，我是直接更正企業(yè)所得稅報表，還是等匯算清繳調(diào)整
maize老師
2020 02/28 13:19
等這個吧，等匯算清繳調(diào)整
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