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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2019年12月份的最后一張憑證借利潤分配 貸本年利潤，數(shù)據(jù)需要修改，現(xiàn)在是反結(jié)賬去修改，還是在做一月份憑證時(shí)紅沖該分錄，重新做一張正確的分錄呢？
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做到一月份就可以
直接調(diào)整就可以
2020 02/27 23:55
84784973 
2020 02/28 00:07
老師，您的意思正常做2019年12月份期末結(jié)賬，不反結(jié)賬，做到一月份憑證里，紅沖這筆結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤，重新做一張憑證是吧？
郭老師 
2020 02/28 00:14
你好，可以的，
84784973
2020 02/28 00:23
嗯嗯，老師，可是現(xiàn)在做12月份期末結(jié)賬時(shí)，提示本年利潤有余額，我還是繼續(xù)結(jié)賬嗎？只要一月份糾正過來就沒問題是嗎？
郭老師
2020 02/28 00:30
你沒有結(jié)賬？
沒有結(jié)賬在12月份結(jié)賬的
84784973
2020 02/28 06:55
老師，2019年12月份做完了，現(xiàn)在做2020年一月份的帳之前不是要做期末結(jié)賬么
郭老師
2020 02/28 07:28
是的
結(jié)賬之前是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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