問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)怎么補(bǔ)計(jì)提啊,現(xiàn)在我的個(gè)稅已經(jīng)報(bào)了,如果按照你的意思,我的個(gè)稅少繳納,又改怎么辦?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/27 16:56
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
在下個(gè)月的工資里補(bǔ)報(bào)就好。
2020 02/27 16:56
84784988
2020 02/27 16:59
是這樣的,老師,我公司一個(gè)員工工資是6千,需要繳納個(gè)稅30元,公司幫他承擔(dān)這30元,剛剛辜老師給我說(shuō),要把這30元加起來(lái)一起計(jì)提,但是我現(xiàn)在什么都做完了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
張樂(lè)老師
2020 02/27 17:04
下個(gè)月還發(fā)這個(gè)員工的工資嗎?
84784988
2020 02/27 17:05
我現(xiàn)在是想把前面的賬更改,然后重新更正申報(bào),但是我不知道怎么改,現(xiàn)在疫情期間,我們工資暫時(shí)都沒(méi)有發(fā)放,工資是要發(fā)的
84784988
2020 02/27 17:09
個(gè)稅30繳納了,工資6千也發(fā)了,現(xiàn)在怎么辦?
84784988
2020 02/27 17:11
我現(xiàn)在需要做哪些分錄補(bǔ)救回來(lái)
84784988
2020 02/27 17:13
最主要的是個(gè)稅我已經(jīng)繳納了,如果把30+6000計(jì)提工資,個(gè)稅少繳納的問(wèn)題怎么辦?
張樂(lè)老師
2020 02/27 17:13
正確的賬是這樣的, 借:管理費(fèi)用 6030 貸:應(yīng)付工資 6000 應(yīng)交稅費(fèi) 30 借:應(yīng)付工資 6000 貸:銀行存款 60000
84784988
2020 02/27 17:22
但是現(xiàn)在沒(méi)法這樣做啊,個(gè)稅已經(jīng)繳納,如果我這樣做了,個(gè)稅就存在少繳納的問(wèn)題,少繳納的個(gè)稅,我應(yīng)該怎么辦
張樂(lè)老師
2020 02/27 17:48
下次發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)算。或更正本月申報(bào)。
84784988
2020 02/27 17:51
我現(xiàn)在更正,分錄是怎么樣的呢?個(gè)稅分錄呢?下次申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,怎么才能把少繳納的個(gè)稅補(bǔ)上呢?
84784988
2020 02/27 17:54
因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅了,實(shí)在不行,能不能把已經(jīng)申報(bào)過(guò)的做到營(yíng)業(yè)外支出?以后的工資再把這個(gè)30加進(jìn)去來(lái)計(jì)提工資
84784988
2020 02/27 18:37
老師?
張樂(lè)老師
2020 02/27 18:42
我發(fā)給你的是正確的分錄,你跟它之間的差異,補(bǔ)計(jì)一下就好
張樂(lè)老師
2020 02/27 18:43
或者把你原來(lái)的分錄發(fā)上來(lái)看一下
張樂(lè)老師
2020 02/27 18:43
已經(jīng)申報(bào)過(guò)的不用做營(yíng)業(yè)外支出
張樂(lè)老師
2020 02/27 18:43
可以以后的工資再加計(jì)提30元
84784988
2020 02/27 18:45
不做營(yíng)業(yè)外支出,多發(fā)出去的30我怎么辦呢?
84784988
2020 02/27 18:57
個(gè)稅怎么辦?我沒(méi)懂你的意思,我現(xiàn)在是11月、12月、1月的計(jì)提工資都沒(méi)有加上那30元,如果現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的話,我的個(gè)稅不對(duì)呀,現(xiàn)在我可以重新加上去計(jì)提,但是個(gè)稅就存在少繳納的情況,我現(xiàn)在是問(wèn)你,我按照你的方法去做了,我少繳納的個(gè)稅2.79怎么辦?
張樂(lè)老師
2020 02/27 18:59
多發(fā)出去的30 借:成本費(fèi)用-工資 貸:銀行存款
張樂(lè)老師
2020 02/27 19:03
少交的個(gè)稅,兩種辦法: 第一,修改以前的申報(bào)表。 第二,加到以后的月份中申報(bào)。
84784988
2020 02/27 19:04
我的應(yīng)發(fā)工資是139785.29,沒(méi)有包含30元,我的個(gè)稅4492.15(包含30元個(gè)稅),如果我加上30元計(jì)提工資,我的個(gè)稅就存在差異-0.93,工資6030的個(gè)稅是30.93,才等于實(shí)發(fā)工資6000
84784988
2020 02/27 19:06
我今天問(wèn)了不下好幾個(gè)老師,分錄都是一樣的,但是沒(méi)有給我解決根本問(wèn)題
張樂(lè)老師
2020 02/27 19:09
明白, 給你的例子是按你的數(shù)給的。 你如果要做全的話,就是得返算回去。 不考慮其他因系的情況下,用到手6000返算一下稅前是多少,比如返算完 是6030.93,那分錄就是 借:管理費(fèi)用 6030.93 貸:應(yīng)付工資 6000 應(yīng)交稅費(fèi) 30.93
84784988
2020 02/27 19:10
個(gè)稅現(xiàn)在還能修改嗎?
84784988
2020 02/27 19:12
現(xiàn)在的問(wèn)題就是11、12、1月份的個(gè)稅我都全部繳納了,
84784988
2020 02/27 19:17
我加在1月份的工資表上可以不?怎么加?
張樂(lè)老師
2020 02/27 21:27
個(gè)稅可以修改。 可以加。但因?yàn)榭缒炅耍詡€(gè)稅金額不是最準(zhǔn)確的。
84784988
2020 02/28 09:23
老師,去年11、12月份的社保今年1月份才補(bǔ)交完,需要計(jì)提前面2個(gè)月的社保嗎?
張樂(lè)老師
2020 02/28 09:46
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要放到去年的。簡(jiǎn)化處理金額不大的話可以放到本年。
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