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問題已解決
老師，員工因為遲到等扣款這部分錢工資表里應(yīng)該提現(xiàn)嗎，就是應(yīng)該放在管理費用-工資里面嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，工資可以可以體現(xiàn)的。 扣款記營業(yè)外收入科目
2020 02/27 13:01
84784982 
2020 02/27 13:27
老師，就等于借費用，貸營業(yè)外收入
玲老師 
2020 02/27 13:31
發(fā)工資時扣借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入
84784982
2020 02/27 13:36
明白了，老師像我們12月多計提了獎金并且按錯誤的發(fā)放了，獎金和工資不一個科目，那我今年1月計提的時候就直接做了個相反憑證，那發(fā)工資的時候應(yīng)該怎么做憑證啊
玲老師
2020 02/27 13:51
你好，發(fā)工資按正常的發(fā)，多計提 的原來分錄 不變金額負(fù)數(shù)
84784982
2020 02/27 14:46
老師，麻煩你看下我這原來沖會對嗎，最后1月發(fā)放工資不平了
玲老師
2020 02/27 15:09
紅沖的分錄是原來計提的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)
84784982
2020 02/27 21:39
老師，我這是紅沖金額用負(fù)數(shù)了，但是發(fā)1月工資就不平了，因為12月多計提了獎金，也是按錯誤的發(fā)了
玲老師
2020 02/27 22:32
你好，紅沖是原來的分錄 不變，金額用負(fù)數(shù) 表示， 多計提 也按多計提 的發(fā)的那應(yīng)該是平的，后面再把多計提 和多少的紅沖了。
84784982
2020 02/27 22:39
我就是把多計提的紅沖了，但是發(fā)工資時候也就等于應(yīng)付職工薪酬是實發(fā)金額+多計提的應(yīng)付獎金，那這部分差額怎么弄
84784982
2020 02/27 22:41
12月肯定是平的，主要1月計提，就等于應(yīng)付職工薪酬多了這個639，然后也做了筆負(fù)數(shù)沖銷12月的管理費用-獎金，就像我發(fā)老師的Excel中，我做的分錄，那發(fā)一月工資要怎么做分錄呢
玲老師
2020 02/27 22:42
發(fā)工資也是按多的金額發(fā)的嗎 ？那要收回來，
84784982
2020 02/27 22:47
對的，就是12月多計提多發(fā)了，但是不打算收回來，而是1月工資扣除了這部分差額，那我就是12月按錯誤的多計提了獎金，發(fā)的時候也是安錯誤的發(fā)的，然后1月我就按工資表直接計提了，我做進(jìn)去的管理費用-工資包含了之前多發(fā)的金額，并且對這部分獎金做了紅沖，就是借應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸管理費用-獎金，就像我上面Excel中做的分錄，主要工資和獎金我們還都是放在不同科目，那我發(fā)1月工資
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，那么那部分獎金差額放在什么科目
玲老師
2020 02/27 22:51
獎金差額是不是紅沖的那個金額 ？
84784982
2020 02/27 22:52
是的老師
玲老師
2020 02/27 22:57
但是我覺得你做了紅沖的分錄不應(yīng)該差才對
玲老師
2020 02/27 22:58
因為你是把多計提的獎金紅沖了，等于沒計提，那為什么還出來差額了呢？
玲老師
2020 02/27 23:00
我覺得你是具體的金額是對的，然后是發(fā)的金額多了，然后你還不準(zhǔn)備收回來，準(zhǔn)備下個月發(fā)工資時再扣，那你這樣就等下個月發(fā)工資時再扣回來就可以，現(xiàn)在把多發(fā)的工資記在其他應(yīng)收款，這個科目
玲老師
2020 02/27 23:01
我覺得你紅沖多計提的獎金后，計提的金額是對的，然后是發(fā)的金額多了，然后你還不準(zhǔn)備收回來，準(zhǔn)備下個月發(fā)工資時再扣，那你這樣就等下個月發(fā)工資時再扣回來就可以，現(xiàn)在把多發(fā)的工資記在其他應(yīng)收款，這個科目
玲老師
2020 02/27 23:02
你看看是不是我說的這種情況？
84784982
2020 02/27 23:06
老師就是2月發(fā)1月工資都時候扣，還有我們那邊做工資表費用直接把這個獎金扣除掉了，我是做管理費用-工資加上了這個被扣除掉的獎金，因為我覺得這部分是屬于費用的，然后再紅沖，就是2月發(fā)工資不平，老師這個不平的我覺得是不是應(yīng)該放入貸方應(yīng)付職工薪酬-獎金，老師這就兩次追問就結(jié)束了，還能怎么延續(xù)次數(shù)啊，我還沒搞懂
玲老師
2020 02/28 07:00
因為你對計提的已經(jīng)紅沖了，后面又按多計提的發(fā)工資，所以不平，把都發(fā)的工資這樣做調(diào)整，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，這個其他應(yīng)收款在下個月發(fā)工資時扣會。
玲老師
2020 02/28 07:01
追問次數(shù)沒有了可以重新發(fā)起提問。
84784982
2020 02/28 09:41
不是啊老師，問題相對應(yīng)也會調(diào)整應(yīng)付職工薪酬-獎金，12月這個科目計提和發(fā)放一借一貸平了，那1月又紅沖了，等于借方會有應(yīng)付職工薪酬獎金，那這個科目不就不平了嗎，那不應(yīng)該2月發(fā)工資時貸方記應(yīng)付職工薪酬獎金嗎，麻煩老師看下我上面寫的那個科目，謝謝
玲老師
2020 02/28 09:50
因為你前面說把多記提的紅沖了，然后是按照多地提的金額發(fā)放了工資，然后你還不想收回來，想再下個月發(fā)工資時直接扣款
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