問題已解決
3月份確認無票收入100萬,確認收入20萬,其中無票收入繳納稅款,其中2、3、4月份開票100萬,沖3月份確認的無票收入,20萬在5月份開票,在5月份繳納稅款,在6月份發(fā)現(xiàn)20萬多開了5萬元。開具了紅字發(fā)票5萬元。問題是:20萬元在3月份的確認收入需要如何調(diào)整。在5月份如何做分錄。6月份如何做分錄。
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速問速答原來按無 票收入確認的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報稅按正負相加的金額申報,填過填寫是負數(shù) 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報稅。
2020 02/27 12:56
84785016
2020 02/27 23:35
保稅部分已經(jīng)申報完成,后面的申報沒有繳稅,我想問的是賬務如何處理呢?
玲老師
2020 02/28 06:57
先紅沖無票收入,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),開票,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
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