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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司名下沒有車，也沒簽租車協(xié)議，但油費(fèi)發(fā)票入賬了，簽租車協(xié)議不能簽無償協(xié)議還要去開租車發(fā)票，涉及交稅了，租金簽多少合理？可以免稅？稅務(wù)局說這個(gè)租金企業(yè)自己決定
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你好，一般是市場價(jià)沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。租賃所得是800元以下沒有個(gè)稅
2020 02/27 09:11
84784947 
2020 02/27 09:14
800元以下沒有個(gè)稅，平時(shí)的油費(fèi)跟這個(gè)有關(guān)系？超過這個(gè)金額，還有開租車發(fā)票是按這個(gè)租賃所得800一個(gè)月的金額按年算9600？那稅要交多少？
小惑老師 
2020 02/27 09:16
這個(gè)主要看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)對這個(gè)不按照市場價(jià)格是否合理。跟油費(fèi)沒關(guān)系。按照你開票金額計(jì)算。按次計(jì)算
84784947
2020 02/27 09:18
那如果不開這個(gè)協(xié)議，之前入賬的油費(fèi)該怎么處理？抵扣了稅
小惑老師
2020 02/27 09:18
如果是這樣的話，匯算時(shí)油費(fèi)應(yīng)該調(diào)增處理，繳納所得稅
84784947
2020 02/27 09:19
就油費(fèi)的不含稅金額跟稅金一起調(diào)增？
小惑老師
2020 02/27 09:25
計(jì)入費(fèi)用部分調(diào)增，你要是抵扣進(jìn)項(xiàng)也要調(diào)增
84784947
2020 02/27 09:30
那我都給調(diào)增，那之前抵扣少交了增值稅，會不會有風(fēng)險(xiǎn)？
小惑老師
2020 02/27 09:31
會有風(fēng)險(xiǎn)的，本身是不可以抵扣的
84784947
2020 02/27 09:36
稅金總共795元，那我現(xiàn)在該怎么處理減少風(fēng)險(xiǎn)
小惑老師
2020 02/27 09:38
如果你沒有租車發(fā)票，你就把進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理，費(fèi)用在匯算時(shí)調(diào)增處理
84784947
2020 02/27 09:39
19年的發(fā)票，現(xiàn)在跨年了可以直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
小惑老師
2020 02/27 09:40
對，現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出就可以了
84784947
2020 02/27 09:40
把這筆稅金20年補(bǔ)上就好了？
小惑老師
2020 02/27 09:41
對，本期申報(bào)時(shí)做繳納就可以了
84784947
2020 02/27 10:06
老師，開租車發(fā)票是只開一次，還是每次使用都要去開？
小惑老師
2020 02/27 10:06
按照你的租賃期相匹配的開具
84784947
2020 02/27 10:07
是租車協(xié)議簽訂一年，然后根據(jù)協(xié)議的金額一次性開具？
小惑老師
2020 02/27 10:08
你簽訂時(shí)間您自行規(guī)定，開具發(fā)票可以分次，也可以一年開具一次，在你報(bào)銷汽車相關(guān)費(fèi)用是有發(fā)票即可
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