問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)表（四）一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算中，本期發(fā)生額， 是根據(jù)本期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣合計(jì)數(shù)的10%，要減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/26 17:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，按進(jìn)項(xiàng)的10%計(jì)算的，要是有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)應(yīng)的加計(jì)的也要轉(zhuǎn)出
2020 02/26 17:52
84785032
2020 02/26 17:53
就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這部分不能加進(jìn)去算，對(duì)嗎
玲老師
2020 02/26 17:55
是的，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，對(duì)應(yīng)著這部分進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的部分也要跟著一起轉(zhuǎn)出
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