00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師就是現(xiàn)在沒(méi)辦法申報(bào)呀？出現(xiàn)前面跟你說(shuō)的報(bào)表左上角黃色字呀。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，請(qǐng)?jiān)谠瓎?wèn)題下面追問(wèn)或者問(wèn)題前面加上老師的名字
2020 02/26 17:35
84784968 
2020 02/26 18:35
老師您好，我的問(wèn)題前面木木老師還沒(méi)有幫我解決就不能再次提問(wèn)了？我的問(wèn)題是我申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅額留底退稅，增值稅附表二顯現(xiàn)本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額是1098267.46元但主表里面沒(méi)有把這退稅稅金減掉，期末留底稅額里還是有這稅額，報(bào)表沒(méi)辦法保存，顯示有問(wèn)題？請(qǐng)問(wèn)老師怎么去解決？
樸老師 
2020 02/26 18:41
你的主表里你看下手動(dòng)減出來(lái)可以嗎
84784968
2020 02/26 18:47
手動(dòng)應(yīng)在那一欄次填寫(xiě)呢？
樸老師
2020 02/26 18:49
就是這一欄的哦，你看下，這里填寫(xiě)上之后主表自動(dòng)帶出來(lái)
84784968
2020 02/26 18:52
可以填寫(xiě)，我看看哦
樸老師
2020 02/26 18:52
你不是在這里填寫(xiě)的嗎
84784968
2020 02/26 18:55
84784968
2020 02/26 18:57
老師填寫(xiě)了，但進(jìn)項(xiàng)留底退稅額一下子翻倍了，本來(lái)退稅的稅額是1098267.46元，你讓我把這稅額填寫(xiě)在18欄次后，現(xiàn)在13欄次變成翻倍的稅額了？怎么弄？
樸老師
2020 02/26 18:59
你之前填寫(xiě)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就不用填寫(xiě)了，只填寫(xiě)我說(shuō)的這個(gè)就可以了
84784968
2020 02/26 19:07
不行呀？老師，審核不通過(guò)
84784968
2020 02/26 19:08
我沒(méi)在報(bào)表里填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是報(bào)表自動(dòng)生成的
樸老師
2020 02/26 19:13
你把那個(gè)十八欄的數(shù)據(jù)刪除了，然后增值稅納稅申報(bào)表主表第十四行，有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，把轉(zhuǎn)出稅額寫(xiě)在這里
84784968
2020 02/27 07:27
老師早，這樣填可以嗎？那請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？
樸老師
2020 02/27 07:52
分錄？你是出口要退稅的吧，按照出口退稅的來(lái)做，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，退稅的做其他應(yīng)收
樸老師
2020 02/27 08:10
我這樣說(shuō)你明白分錄怎么寫(xiě)嗎
84784968
2020 02/27 09:19
是進(jìn)項(xiàng)稅額留底退稅的，不是進(jìn)出口
樸老師
2020 02/27 09:25
計(jì)算留抵稅額時(shí),借記應(yīng)收留抵稅額退稅款科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--留抵稅額退稅科目.
收到實(shí)際退稅后,借記銀行存款,貸記留抵稅額退稅.
84784968
2020 02/27 09:49
老師，怎么是借記應(yīng)收留抵稅額退稅款科目？我沒(méi)明白？沒(méi)這樣的明細(xì)科目呀？
樸老師
2020 02/27 09:50
你們有什么科目呢？根據(jù)你們有的來(lái)做
閱讀 755
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
302
意見(jiàn)反饋
