00:10:00
問題已解決
一月開的普票有稅率，申報增值稅的時候怎么申報呢？我是填的附表一（1月開的普票銷售額填在9列18行免稅收入那里，），也填了免增值稅那張表，但是申報的時候申報失敗，提示“開票的普票稅金是5萬多，申報的稅金是0”，到底應(yīng)該怎么申報呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們有免稅的優(yōu)惠嗎 ？
2020 02/25 20:42
84785033 
2020 02/25 20:48
有啊2020年8號，我們是餐飲住宿行業(yè)
玲老師 
2020 02/25 21:17
你填寫的銷售額和提示的那個金額一樣嗎？
84785033
2020 02/25 21:19
銷售額跟稅局監(jiān)控的是一致的，是稅金，免稅銷售額，稅金那里填的0，稅局監(jiān)控的是5萬多
玲老師
2020 02/25 21:24
你主表里沒有填寫減免的稅金
84785033
2020 02/25 21:27
84785033
2020 02/25 21:27
您看，就沒地方填
玲老師
2020 02/25 21:28
再往下面截圖發(fā)上來看一下
玲老師
2020 02/25 21:29
只是把這個表的下面再截圖發(fā)來看一下。
玲老師
2020 02/25 21:35
正常按規(guī)定這個免稅的普通發(fā)票是填寫在開具其他發(fā)票那一欄里
84785033
2020 02/25 21:39
84785033
2020 02/25 21:40
玲老師
2020 02/25 21:49
這是附表一，減免的在主表里填寫的 在主表的最下面 好像是23欄 你看一下 也可以發(fā)截圖來我看一下
84785033
2020 02/25 22:06
玲老師
2020 02/25 22:14
減免的稅額你填寫在23欄 ，看手動能填寫上不
閱讀 770
描述你的問題，直接向老師提問
3271
意見反饋
