問(wèn)題已解決

老師，2020年發(fā)現(xiàn)2019的賬做錯(cuò)了，該怎么調(diào)。2019年科目應(yīng)收利息本應(yīng)是265236元，但是做賬是多沖了3500元，賬上只有261736元。2020年該怎么補(bǔ)救。金融行業(yè)

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/25 15:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是實(shí)際收到利息261736，你錯(cuò)誤的按265236入賬，是這個(gè)意思？
2020 02/25 15:52
84785031
2020 02/25 16:18
實(shí)際是265236元，而多少做了
84785031
2020 02/25 16:18
多沖減了3500元出去
鄒老師
2020 02/25 16:20
你好，做這個(gè)調(diào)整分錄 借；應(yīng)收利息3500，貸；銀行存款等科目3500
84785031
2020 02/25 16:23
去年的，可以直接調(diào)嗎？附什么原始單據(jù)
鄒老師
2020 02/25 16:23
你好，可以直接這樣調(diào)整 可以附上之前錯(cuò)誤的記賬憑證的復(fù)印件作為調(diào)整分錄的附件
84785031
2020 02/25 16:26
好。謝謝
鄒老師
2020 02/25 16:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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