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老師我們是建筑公司,有個簡易計稅項目,取得勞務分包普通發(fā)票價稅合計103萬,請問這3萬可以抵減銷項稅額嗎
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速問速答你好,這個3萬不能做為進項稅額抵扣
2020 02/25 12:53
84785006
2020 02/25 12:54
分包不是能抵減嗎
立紅老師
2020 02/25 12:55
你好,您不是簡易計稅項目么,簡易計稅項目不能抵進項,還有專票才能做進項抵稅
84785006
2020 02/25 13:00
簡易計稅不是按去除分包款后的余額為銷售額嗎
立紅老師
2020 02/25 13:13
你好,是的,提供建筑服務適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,但是不能抵扣進項的。
84785006
2020 02/25 13:20
老師我們是建筑公司,有個簡易計稅項目總金額1030萬,取得勞務分包普通發(fā)票價稅合計103萬,沒有別的票據(jù)了,我應該交多少增值稅,怎么算
立紅老師
2020 02/25 13:23
你好,如果1030是不含稅的,應交增值稅=(1030-100)*征收率
84785006
2020 02/25 13:28
那103萬做賬怎么做呢
立紅老師
2020 02/25 13:32
你好,
借:工程施工-合同成本-分包費
應交稅費-簡易計稅-分包抵減
貸:應付賬款等
84785006
2020 02/25 13:33
老師這樣報表是不是不能清卡
立紅老師
2020 02/25 13:37
你好,這樣報表是不是不能清卡——沒有明白您的意思呢,為什么不能清卡呢
84785006
2020 02/25 13:40
稅盤只能比對進項專票吧,比對不符?
立紅老師
2020 02/25 13:45
你好,我們上面做的不是進項,是直接抵減的應交稅費的金額
84785006
2020 02/25 13:49
對啊,正因為不是進項所以比對不符啊,要是進項就相符了
立紅老師
2020 02/25 13:52
你好,這個不是進項,為什么要比對進項呢,我們?nèi)〉玫氖瞧掌?/div>
84785006
2020 02/25 14:45
報稅肯定會比對啊,看來你不會
立紅老師
2020 02/25 14:47
你好,報稅是需要對比的,對比的應是專票部分的進項稅,上面收到的是普票。
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