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公司要買一臺機器，公戶錢不夠，老板轉(zhuǎn)到對公賬戶的。這個分錄怎么做呢？
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你好 借固定資產(chǎn)-機器 貸銀行存款 其他應付款-某老板
2020 02/25 11:08
84784951 
2020 02/25 11:09
不走固定資產(chǎn)走管理費用。我問的是老板私人轉(zhuǎn)賬5000到對公戶這個分錄怎么做？
meizi老師 
2020 02/25 11:10
你好 借銀行存款 貸其他應付款-某老板 。 購買 借管理費用 貸銀行存款
84784951
2020 02/25 11:11
不是說不能搞借款么？那后面公司把5000轉(zhuǎn)到老板私人賬戶怎么辦呢
meizi老師
2020 02/25 11:14
你好 現(xiàn)在老板都轉(zhuǎn)款給你們 了 你看老板意思 是做借款還是做投資款 你做投資款就不用還 。做借款就要還的。 借款是可以借的最好是年末還回 避免產(chǎn)生個稅 要是借款的話 還給老板 借其他應付款貸銀行存款
84784951
2020 02/25 11:16
老師，針對借款不管是公司問老板借還是老板問公司借，都必須在年末還回去對嗎？如果沒還必須要交個稅嗎？交的話是幾個點呢？
meizi老師
2020 02/25 11:17
你好 公司借款給老板的錢必須要還回來； 按20%繳納個稅 視同分紅處理
84784951
2020 02/25 11:19
那老師，公司轉(zhuǎn)到老板的錢大部分做備用金可以嗎？
meizi老師
2020 02/25 11:20
你好 如果是做備用金的 最好是及時用發(fā)票來沖其他應收款。 避免風險 。 如果是貨款或者報銷支付的 最好直接走公戶支付
84784951
2020 02/25 12:07
好的。我們公司是做建筑的，一些費用發(fā)票都是老板年底一次性給我，我能不能統(tǒng)一做在12月里面呢？
meizi老師
2020 02/25 12:09
你好 建議是分次來 按權責發(fā)生制來的。 不然你1-3季度的費用就少了 預繳的企業(yè)所得稅多了
84784951
2020 02/25 13:10
哦，我知道了。那像有抵扣過的增值稅專票是不是要另外做一個賬本。我是新手會計不太懂。
meizi老師
2020 02/25 13:20
你好 不需要 抵扣聯(lián)是單獨保存歸檔 但是發(fā)票是入賬后不需要單獨建賬了
84784951
2020 02/25 13:40
那老師我們購買一批木方，借主營業(yè)務成本 應交稅費 進項稅額 貸銀行存款行不行呢？
meizi老師
2020 02/25 13:41
你好 你買的這個木方是干嘛的 價值多少
84784951
2020 02/25 13:44
木方是工地上用的，這一比金額80萬
meizi老師
2020 02/25 13:46
你好 計入原材料 去核算 到時領用才計入成本去。 因為材料可能不會一下使用的。 如果是一次性使用的 就計入成本。
84784951
2020 02/25 13:48
是一次性使用的，那就計入成本，像我剛才那樣的會計分錄是沒有問題的吧
meizi老師
2020 02/25 13:48
嗯 是的 如果是一次性使用的。 你們是建筑企業(yè)嗎 你們不走工程施工科目？
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