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實(shí)務(wù)
問題已解決
因壞賬而確認(rèn)的遞延所得資產(chǎn)是屬于 不可抵扣的成本費(fèi)用和損失的影響 還是 本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響
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壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)，這個(gè)是屬于科技扣差異。
2020 02/24 22:21
陳詩晗老師 
2020 02/24 22:21
你后面的意思是什么什么問題。
84784979 
2020 02/24 22:24
我們本期確認(rèn)的所得稅費(fèi)用是由遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)生的，而這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)又是由壞賬準(zhǔn)備而產(chǎn)生的，我現(xiàn)在填報(bào)表附注里面就有這兩項(xiàng)，我我想問該填哪里？
陳詩晗老師
2020 02/24 22:29
你這里填寫在不可抵扣，就是上面里標(biāo)注的這一塊。
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