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老師，請問這種票據(jù)可以做正規(guī)票據(jù)嗎
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可以，這個可以抵扣企業(yè)所得稅
2020 02/24 15:33
84785028 
2020 02/24 15:34
那這種票據(jù)要怎么記賬呢？
maize老師 
2020 02/24 15:40
這個出差就做差旅費，要是送貨做銷售費用運輸費
84785028
2020 02/24 15:43
84785028
2020 02/24 15:43
借管理費用差旅費貸庫存現(xiàn)金
maize老師
2020 02/24 15:48
這個可以，這個發(fā)票也可以用
84785028
2020 02/24 16:00
這個打的發(fā)票不是出差產(chǎn)生的，計入車輛費？還是哪個二級科目
maize老師
2020 02/24 16:03
那就做交通費下面吧
84785028
2020 02/24 16:06
能否做到借管理費用-福利費，這是員工打的回來報銷的
84785028
2020 02/24 16:07
因為限號無法自己開車就打了的
maize老師
2020 02/24 16:08
可以做福利費下面
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