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我的稅控設備及服務費上期申報后沒有使用。本期使用了部分已填寫了增值稅減免稅申報明細表和附列四稅額抵減情況表，請問主表23欄為什么沒有自動帶出數(shù)據(jù)來？
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手動填寫試下。
2020 02/24 10:55
84785037 
2020 02/24 10:59
老師，我在23欄手動填寫了，也抵了，所以當期增值稅繳費為0。但是，附加費申報里不允許0申報，說有免抵稅額？這個免抵稅額是不是就是我使用了的抵減的那個數(shù)據(jù)，那么，意思是，這部分需要交納附加稅？不是增值稅為0，附加稅也不用的嗎？
郭老師 
2020 02/24 11:01
免抵稅額是你出口的。
84785037
2020 02/24 11:09
我沒有出口??？就一筆貨物買賣業(yè)務，銷項稅額-進項稅額-上期留抵=應納稅額-我手動填寫的23欄=0了，到了附加稅申報就提示有免抵稅額0申報不了。這個免抵稅額到底是哪一個數(shù)據(jù)？還是我前面哪里填寫錯了，拜托拜托
郭老師
2020 02/24 11:10
免抵稅額，不要填寫。
郭老師
2020 02/24 11:10
截圖你的主表和附加稅報表。
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