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實(shí)務(wù)
問題已解決
我的稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi)上期申報(bào)后沒有使用。本期使用了部分已填寫了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表和附列四稅額抵減情況表，請(qǐng)問主表23欄為什么沒有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來？
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手動(dòng)填寫試下。
2020 02/24 10:55
84785037 
2020 02/24 10:59
老師，我在23欄手動(dòng)填寫了，也抵了，所以當(dāng)期增值稅繳費(fèi)為0。但是，附加費(fèi)申報(bào)里不允許0申報(bào)，說有免抵稅額？這個(gè)免抵稅額是不是就是我使用了的抵減的那個(gè)數(shù)據(jù)，那么，意思是，這部分需要交納附加稅？不是增值稅為0，附加稅也不用的嗎？
郭老師 
2020 02/24 11:01
免抵稅額是你出口的。
84785037
2020 02/24 11:09
我沒有出口啊？就一筆貨物買賣業(yè)務(wù)，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵=應(yīng)納稅額-我手動(dòng)填寫的23欄=0了，到了附加稅申報(bào)就提示有免抵稅額0申報(bào)不了。這個(gè)免抵稅額到底是哪一個(gè)數(shù)據(jù)？還是我前面哪里填寫錯(cuò)了，拜托拜托
郭老師
2020 02/24 11:10
免抵稅額，不要填寫。
郭老師
2020 02/24 11:10
截圖你的主表和附加稅報(bào)表。
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